谢家集区退役军人事务局2021年部门预算

谢家集区退役军人事务局2021年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年财政拨款收支总体情况表

3.2021年部门收入总体情况表

4.2021年部门支出总体情况表

5.2021年一般公共预算基本支出情况

6.2021年一般公共预算支出情况表

7.2021年政府性基金预算收支情况表

8.2021年国有资本经营预算收支情况

9. 2021年部门政府采购支出表

10. 2021年部门政府购买服务支出表

11. 2021年一般公共预算“三公”经费

12. 2021年部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）退役士兵就业创业扶持,退役士兵职业教育和技能培训。

（二）烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹优先批准服现役优待政策咨询服务,烈士评定材料核实转报，烈士纪念爱国主义教育活动接待服务。

（三）光荣院集中供养待遇办理，重点优抚对象政策咨询服务，优抚对象短期疗养办理，优抚对象精神抚慰服务。

（四）义务兵家庭和符合条件的重点优抚对象优待金发放

，重点优抚对象临时性救助发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金发放。

（五）伤残证件损毁、遗失补换申请转报，残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）残疾抚恤金发放，四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放，烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金发放。

（六）在乡退伍红军老战士、红军失散人员生活补助发放，在乡复员军人生活补助发放，带病回乡退伍军人生活补助核实发放，参战参试退役人员生活补助办理，部分年满60周岁烈士老年子女生活补助发放，部分农村籍退役士兵老年生活补助办理，建国前入党的部分老党员生活补贴发放，烈士褒扬金、烈士遗属一次性抚恤金发放。

（七）协同组织《烈士光荣证》颁授仪式，协同开展烈士安葬服务，烈士纪念设施免费开放。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，谢家集区退役军人事务局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）继续做好退役军人的思想工作，进一步落实退役军人优抚相关政策，针对工作中的实际困难和问题，要解放思想，转变观念，妥善处理好退役军人提出的合理诉求，探索建立退役军人救助资金池，专门针对困难退役军人给予临时性资金救助，努力开创退役军人服务工作的新局面。    

　　（二）认真履行维护稳定的主体责任，扎实做好源头矛盾排查化解工作，针对当前涉军集访等严峻形势，进一步完善相关突发事件处置预案，积极探索制定涉军问题矛盾化解排查机制，将不稳定因素控制在萌芽期，力争得到有效化解。 

（三）积极探索退役军人党建工作，认真研究具体实施办法扎实推进党建工作，继续加强基层党支部对退役军人党建服务管理意识，进一步完善退役士兵党员基本信息台账，全面掌握辖区内退役士兵党员的组织关系、工作情况、家庭信息、思想动态及参加组织生活情况。 

　 （四）强化正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围。要加大双拥工作力度，推进“双拥模范城”建设，组织开展好清明节烈士祭扫、公祭日等活动，做好“春节”、“八一”等特殊节日的双拥慰问工作。积极组织开展“最美退役军人”、“寻找最可爱的人”等活动，推选和集中宣传退役军人群体先进典型事迹，大力弘扬退役军人正能量。

（五）建立退役军人服务保障体系，目的是解决政策落实、服务保障的“最后一公里”。要在强化解决问题上下功夫，把服务摆在首要位置，寓管理于服务之中，带着感情、带着责任做好帮扶救助、技能培训、创业就业等工作，真心实意为退役军人解难题、办实事。进一步探索创新退役军人管理服务模式，总结经验、形成机制，提升工作的效能和服务水平，切实以周到、细致、精致的服务赢得退役军人的信任和支持，不断增强退役军人的获得感和满意度。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年财政拨款收支总体情况表

3.2021年部门收入总体情况表

4.2021年部门支出总体情况表

5.2021年一般公共预算基本支出情况

6.2021年一般公共预算支出情况表

7.2021年政府性基金预算收支情况表

8.2021年国有资本经营预算收支情况

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年一般公共预算“三公”经费

12.2021年部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

谢家集区退役军人事务局2021年财政拨款收支预算950.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款950.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入950.37万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出935.37万元，占98%；卫生健康支出15万元，占2%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谢家集区退役军人事务局2021年一般公共预算拨款950.337万元，比2020年预算拨款增加 881.77万元，增长 93%，主要原因：2021年预算总额较2020年增加了专项预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出935.37万元，占98%；卫生健康支出15万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 2021年预算594.3万元，比2020年预算增加594.3万元，增长100%，增长原因主要是此项为2021年新增项。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 2021年预算274万元，比2020年预算增加274万元，增长100%，增长原因主要是此项为2021年新增项。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算60.79万元，比2020年预算减少4.78万元，下降7.3%，下降原因主要是2021年节省压减预算支出。   

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算3.28万元，比2020年预算增加0.25万元，增长8.3%，增长原因主要是2021年增加编制人数。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算3 万元，比2020年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是此项为2021年新增项。

6.卫生健康支出（类）2021年预算15万元，比2020年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是此项为2021年新增项。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

谢家集区退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出53.57万元，其中：

工资福利支出50.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

谢家集区退役军人事务局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

谢家集区退役军人事务局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，谢家集区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区退役军人事务局2021年收支总预算950.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

谢家集区退役军人事务局2021年收入预算950.37万元，其中：一般公共预算拨款收入950.37万元，占100%，比2020年预算增加881.77万元，增长 93%，增长原因主要是2021年预算总额较2020年增加了专项预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。

八、关于2021年支出预算情况说明

谢家集区退役军人事务局2021年支出预算950.37万元，比2020年预算增加881.77万元，增长 93%，增长原因主要是2021年预算总额较2020年增加了专项预算。其中，基本支出53.57万元，占6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出896.8万元，占94%，主要用于日常退役军人保障工作，维护我区退役军人合法权益。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

（二）机关运行经费。

谢家集区退役军人事务局2021年机关运行经费财政拨款预算13.776万元，比2020年增加1.7508万元，增长15%，增长主要原因是本单位实有工作人员数量增加。

（三）政府采购情况。

谢家集区退役军人事务局2021年单位政府采购预算总额2.46万元。其中：政府采购货物预算2.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

谢家集区退役军人事务局2021年（各）单位政府购买服务预算总额0万元，购买方式有无（例如政府采购），购买时间为无。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，谢家集区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

谢家集区退役军人事务局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：谢家集区退役军人事务局2021年部门预算表

附件：2021年预算系统报表.XLS
        三公经费模板.doc