区退役军人事务局2020年部门决算情况
目 录
第一部分 淮南市谢家集退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市谢家集区退役军人事务局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市谢家集区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市谢家集区退役军人事务局2020年度部门决算情况
第一部分 淮南市谢家集区退役军人事务局概况
一、部门职责
加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。
(一)贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和军属就业创业。
（四）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
(五)组织指导全区拥军优属工作。
(六)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士相关保护工作。
(七)指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市谢家集区退役军人事务局2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入淮南市谢家集区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市谢家集区退役军人事务局本级 |
|
2 |
淮南市谢家集区退役军人服务管理中心 |
第二部分 淮南市谢家集区退役军人事务局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：谢家集区退役军人事务局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1768.74 |
一、一般公共服务支出 |
97.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
1664.99 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.93 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.74 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1768.74 |
本年支出合计 |
1768.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门：谢家集区退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,768.74 |
1,768.74 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.08 |
97.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
65.78 |
65.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010408 |
物价管理 |
65.78 |
65.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.30 |
31.30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
31.30 |
31.30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,664.99 |
1,664.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1,067.28 |
1,067.28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
510.33 |
510.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
85.57 |
85.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
471.38 |
471.38 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
532.84 |
532.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
72.29 |
72.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
460.55 |
460.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
60.51 |
60.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082801 |
行政运行 |
47.40 |
47.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
谢家集区退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,768.74 |
71.54 |
1,697.20 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.08 |
0.00 |
97.08 |
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
|
|
|
||
|
2010408 |
物价管理 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,664.99 |
64.87 |
1,600.12 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1,067.28 |
0.00 |
1,067.28 |
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
510.33 |
0.00 |
510.33 |
|
|
|
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
85.57 |
0.00 |
85.57 |
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
471.38 |
0.00 |
471.38 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
532.84 |
0.00 |
532.84 |
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
72.29 |
0.00 |
72.29 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
460.55 |
0.00 |
460.55 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
60.51 |
60.51 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082801 |
行政运行 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：谢家集区退役军人事务局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,768.74 |
一、一般公共服务支出 |
97.08 |
97.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,664.99 |
1,664.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,768.74 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
1,768.74 |
1,768.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
1,768.74 |
总计 |
1,768.74 |
1,768.74 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门：谢家集区退役军人事务局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,768.74 |
71.54 |
1,697.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.08 |
0.00 |
97.08 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,664.99 |
64.87 |
1,600.12 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1,067.28 |
0.00 |
1,067.28 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
510.33 |
0.00 |
510.33 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
85.57 |
0.00 |
85.57 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
471.38 |
0.00 |
471.38 |
||
|
20809 |
退役安置 |
532.84 |
0.00 |
532.84 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
72.29 |
0.00 |
72.29 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
460.55 |
0.00 |
460.55 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
60.51 |
60.51 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：谢家集区退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
45.18 |
302 |
商品和服务支出 |
19.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.20 |
30201 |
办公费 |
2.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
1.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.18 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.32 |
310 |
资本性支出 |
0.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3.33 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.03 |
30207 |
邮电费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.78 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.51 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.19 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.07 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
6.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
51.18 |
公用经费合计 |
20.36 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
谢家集区退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：淮南市谢家集区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 谢家集区退役军人事务局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：淮南市谢家集区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市谢家集区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1768.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1768.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加833.27万元，增长47.11%，主要原因：我单位为机构改革新成立部门，2019年收支数仅为当年7-12月份的合计数额，故增加幅度较大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1768.74万元，其中：财政拨款收入1768.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1768.74万元，其中：基本支出71.54万元，占4.04%；项目支出1697.2万元，占95.96%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1768.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1768.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加833.27万元，增长47.11%，主要原因：我单位为机构改革新成立部门，2019年收支数仅为当年7-12月份的合计数额，故增加幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1768.74万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加833.27万元，增长47.11%，主要原因：我单位为机构改革新成立部门，2019年收支数仅为当年7-12月份的合计数额，故增加幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1768.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.08万元，占5.49%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1664.99万元，占94.13%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.74万元，占0.27%；卫生健康（类）支出1.93万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为644.6万元，支出决算为1768.74万元，完成年初预算的274.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分专项项目在2020年区级专项预算申报中未被通过，如2020年自主就业金150万元、双拥事业发展宣传3万元；二是多数项目资金以一定比例由中央、省级、市级财政承担，如2020年自主就业金150万元由市级承担，八一优待及立功授奖奖励金100万由市级承担。其中:基本支出71.54万元，占4.04%；项目支出1697.2万元，占95.96%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.78万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目是价格补贴，为代区发改委发放项目，故本单位此项预算为0。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为31.3万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目为代区武装部发放项目，故本单位此项预算为0。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为4.35万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的76.55%，决算数小于预算数的主要原因是借用公务员基本养老保险支出由编制所在单位承担。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为2.73万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的37.73%，决算数小于预算数的主要原因是其中本单位基本养老保险支出已单独列项。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为418万元，支出决算为417.7994万元，完成年初预算的99.95%，决算数基本与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.57万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目在2020年专项预算申报中未被通过，故此项目预算为0.
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为471.38万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是此项目发放资金来源为中央资金，故此项目区级预算数为0
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役安置支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的225.91%，决算数大于预算数的主要原因是此项中包含部分退役士兵社保接续专项往来资金。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460.55万元，决算数大于预算数的主要原因是此项中符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及退役士兵技能培训费来源为中央、省级市级资金，另自主就业金区级承担部分在项目申报中未被通过，故年初预算数为0。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.57万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因是借用公务员2019年一次性工作奖励由编制所在单位发放。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的346.86%，决算数大于预算数的主要原因是本单位是此项目包含15名退役士兵专项岗位开发人员2020年全年工资。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加枫桥式服务站及政治文化建设经费3万元，故年初此项预算为0。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的43.37%，决算数小于预算数的主要原因是借用公务员医疗支出由编制所在单位承担。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的115.89%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加单位为职工缴纳的一次性奖金公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出71.54万元，其中：人员经费51.18万元，主要包括:基本工资27.2万元、奖金6万元、伙食补助费0.18万元、机关事业单位基本养老保险费1.03万元、职业年金缴费1.93万元、住房公积金4.74万元、其他工资福利支出0.78万元、代缴社会保险费6万元；公用经费20.36万元，主要包括：办公费2.68万元、印刷费1.14万元、水费0.32万元、邮电费0.09万元、差旅费0.21万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0.06万元、劳务费10.51万元、工会经费1.19万元、福利费1.07万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
淮南市谢家集区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
淮南市谢家集区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，淮南市谢家集区退役军人事务局机关运行经费支出20.36万元，比2019年减少2.9万元，下降12.47%，主要原因是2020年政府采购支出缩减。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，淮南市谢家集区退役军人事务局政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，淮南市谢家集区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金417.7994万元，占项目预算总额的99.95%。评价结果显示,项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标
本部门2020年度没有部门评价项目。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮南市谢家集区退役军人事务局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市谢家集区退役军人事务局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，经费测算更加精确，项目支出管理规范性整体较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
淮南市谢家集区退役军人事务局在2020年度部门决算中公开“八一优待金及立功授奖奖励金”1个项目绩效自评结果。
“八一优待金及立功授奖奖励金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“八一优待金及立功授奖奖励金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为418万元，执行数为417.7994万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：通过项目实施，保障各项优待资金在计划时间内完成发放，升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建，提升东部战区和驻皖部队的满意度。发现的主要问题：我区八一优待水平不够高，工作机制需要进一步完善，服务能力不够强。下一步改进措施：要提高优待的范围，对优待对象加大补贴力度，做到应优尽优。加强政策法规宣传，加强各类政策解读和指导。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
八一优待金及立功授奖奖励金 |
||||||||||
|
主管部门 |
区退役军人事务局 |
实施单位 |
各乡镇服务站 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
418 |
418 |
417.7994 |
10 |
99.95% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
418 |
418 |
417.7994 |
- |
99.95% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障各项优待资金在计划时间内完成发放，通过此项目实施，升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建，提升东部战区和驻皖部队的满意度 |
各项优待资金在计划时间内完成足额发放，营造了拥军优属、拥政爱民的良好社会氛围 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：优待人数 |
293户 |
293户 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2：优待标准按规定执行 |
符合规定 |
符合规定 |
20 |
20 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：优待资金拨付及时性 |
完成进度 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：区级资金 |
≦418 |
未超标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：优待对象的获得感、幸福感 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：对营造拥军优属、拥政爱民的社会氛围的持续影响力 |
拥军优属、拥政爱民的社会氛围得到持续提升 |
拥军优属、拥政爱民的社会氛围得到持续提升 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：优待对象满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
3. 部门评价项目绩效评价结果
本部门2020年度没有部门评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040402000018号