索引号：	11340404003059091M/202208-00008	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-30 11:34
发布机构：	谢家集区退役军人事务局	成文日期：
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名称：	淮南市谢家集区退役军人事务局2021年度部门决算	点击量：
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淮南市谢家集区退役军人事务局2021年度部门决算

发布时间：2022-08-30 11:34信息来源：谢家集区退役军人事务局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分淮南市谢家集区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市谢家集区退役军人事务局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市谢家集区退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市谢家集区退役军人事务局2021年度部门决算情况

第一部分淮南市谢家集区退役军人事务局概况

一、部门职责

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

(一)贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和军属就业创业。

（四）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(五)组织指导全区拥军优属工作。

(六)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士相关保护工作。

(七)指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，淮南市退役军人事务局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因无。

纳入淮南市退役军人事务局单位2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市退役军人事务局本级
2	淮南市退役军人服务管理中心

【如本部门无下属单位】

从决算单位构成看，淮南市退役军人事务局本级2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市谢家集区退役军人事务局本级2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：区退役军人事务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1543.94	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1534.62
	9		九、卫生健康支出	43	2.6
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1543.94	本年支出合计	61	1543.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1543.94	总计	65	1543.94

二、收入决算表

											公开02表
部门：区退役军人事务局											金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码				科目名称
								小计	其中：教育收费
类	款	项	合计		1,543.94	1,543.94
208			社会保障和就业支出		1,534.62	1,534.62
20805			行政事业单位养老支出		5.21	5.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.96	3.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.25	1.25
20808			抚恤		1,069.43	1,069.43
2080804			优抚事业单位支出		7.00	7.00
2080805			义务兵优待		454.59	454.59
2080899			其他优抚支出		607.84	607.84
20809			退役安置		389.82	389.82
2080901			退役士兵安置		11.04	11.04
2080999			其他退役安置支出		378.78	378.78
20828			退役军人管理事务		70.16	70.16
2082801			行政运行		62.32	62.32
2082804			拥军优属		3.00	3.00
2082899			其他退役军人事务管理支出		4.84	4.84
210			卫生健康支出		2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗		2.60	2.60
2101101			行政单位医疗		2.60	2.60
221			住房保障支出		6.72	6.72
22102			住房改革支出		6.72	6.72
2210201			住房公积金		5.51	5.51
2210202			提租补贴		1.21	1.21

三、支出决算表

								公开03表
部门：区退役军人事务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1,543.94	481.51	1,062.43
208			社会保障和就业支出	1,534.62	472.19	1,062.43
20805			行政事业单位养老支出	5.21	5.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25
20808			抚恤	1,069.43	7.00	1,062.43
2080804			优抚事业单位支出	7.00	7.00
2080805			义务兵优待	454.59		454.59
2080899			其他优抚支出	607.84		607.84
20809			退役安置	389.82	389.82
2080901			退役士兵安置	11.04	11.04
2080999			其他退役安置支出	378.78	378.78
20828			退役军人管理事务	70.16	70.16
2082801			行政运行	62.32	62.32
2082804			拥军优属	3.00	3.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	4.84	4.84
210			卫生健康支出	2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101101			行政单位医疗	2.60	2.60
221			住房保障支出	6.72	6.72
22102			住房改革支出	6.72	6.72
2210201			住房公积金	5.51	5.51
2210202			提租补贴	1.21	1.21

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：区退役军人事务局				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,543.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,534.62		1,534.62
		九、卫生健康支出	2.60		2.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.72		6.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,543.94	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,543.94		1,543.94
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,543.94	总计	1,543.94		1,543.94

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：区退役军人事务局金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1,543.94	481.51	1,062.43
208			社会保障和就业支出	1,534.62	472.19	1,062.43
20805			行政事业单位养老支出	5.21	5.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25
20808			抚恤	1,069.43	7.00	1,062.43
2080804			优抚事业单位支出	7.00	7.00
2080805			义务兵优待	454.59		454.59
2080899			其他优抚支出	607.84		607.84
20809			退役安置	389.82	389.82
2080901			退役士兵安置	11.04	11.04
2080999			其他退役安置支出	378.78	378.78
20828			退役军人管理事务	70.16	70.16
2082801			行政运行	62.32	62.32
2082804			拥军优属	3.00	3.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	4.84	4.84
210			卫生健康支出	2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101101			行政单位医疗	2.60	2.60
221			住房保障支出	6.72	6.72
22102			住房改革支出	6.72	6.72
2210201			住房公积金	5.51	5.51
2210202			提租补贴	1.21	1.21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：区退役军人事务局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.70	302	商品和服务支出	96.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.57	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.05	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	316.06	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	30.22	30217	公务招待费	0.89	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	258.83	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	63.56	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	10.79	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴
		14.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	11.80	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		380.77	公用经费合计					100.74

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：区退役军人事务局金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市谢家集区退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1543.94万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1543.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少224.8万元，下降12.71%，主要原因：一是缩减财政，精简预算支出；二是专项资金科学决算，加强管理。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1543.94万元，其中：财政拨款收入1543.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1543.94万元，其中：基本支出481.51万元，占31.19%；项目支出1062.43万元，占68.81%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1543.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1543.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少224.8万元，下降12.71%，主要原因：一是缩减财政，精简预算支出；二是专项资金科学决算，加强管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1543.94万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.8万元，下降12.71%。主要原因一是缩减财政，精简预算支出；二是专项资金科学决算，加强管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1543.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1534.62万元，占99.40%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.72万元，占0.44%；卫生健康（类）支出2.60万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.37万元，支出决算为1543.94万元，完成年初预算的162.46%。决算数大于预算数的主要原因:优抚、安置、军休等专项业务资金均由中央、省级逐级下拨，未列入本级年初预算内，故决算与预算差额较大。其中:基本支出481.51万元，占31.19%；项目支出1062.43万元，占68.81%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为5.18万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的76.45％，决算数小于预算数的主要原因是借用公务员基本养老保险支出由编制所在单位承担。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为2.59万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的48.26%，决算数小于预算数的主要原因是其中本单位基本养老保险支出已单独列项。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目发放资金为中央下拨区县零散烈士墓修缮资金，故此项目区级预算数为0。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为454.59万元，支出决算为454.59万元，决算数基本与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.84万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是此项目发放资金来源为中央下拨优抚补助资金，故此项目区级预算数为0。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为274万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的24.82%，决算数小于预算数的主要原因是此项是军休人员部分全年工资，其余支出列在其他退役安置支出（项）中，故年初预算数略大。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.78万元，决算数大于预算数的主要原因是此项中自主就业金、专项岗位工资、技能培训、符合政府安排工作退役士兵待安置期间养老医保费等安置专项工作支出，预算均已列在退役士兵安置（项）中，故此项年初预算数为0。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.79万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的102.52%，决算数略高于预算数的主要原因是借用公务员2021年工会福利由我单位发放。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数完全持平。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中创建全国示范型退役军人服务站（中心）支出4.84万元，故年初此项预算为0。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的96.65%，决算数略小于预算数的主要原因是为保障全年单位职工医保待遇落实，预算数略大于决算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政统一为职工缴纳住房公积金，本单位无需自行做出此项预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政统筹自2021年7月始，为职工发放提租补贴，故本单位年初无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出481.51万元，其中：人员经费380.77万元，主要包括:基本工资33.57万元、津贴补贴1.21万元、奖金15.67万元、伙食补助费0.94万元、机关事业单位基本养老保险费3.96万元、职业年金缴费1.25万元、职工基本医疗保险缴费2.60万元、住房公积金5.51万元、退休费30.22万元、退职（役）费258.83万元、生活补助1.79万元、医疗费补助10.79万元、对其他个人和家庭的补助支出14.44万元；公用经费100.74万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费3.67万元、邮电费0.13万元、差旅费0.57万元、维修（护）费9.05万元、培训费0.98万元、公务接待费0.89万元、劳务费63.56万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.79万元、福利费1.07万元、其他交通费用0.08万元、其他商品服务支出11.80万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市退役军人事务局机关运行经费支出21.85万元，比2020年增加1.49万元，增长7.32%，主要原因是各项业务开展需要。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市退役军人事务局政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金454.5895万元，占项目预算总额的98.37%。评价结果显示,项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

本部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮南市谢家集区退役军人事务局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市谢家集区退役军人事务局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，经费测算更加精确，项目支出管理规范性整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市谢家集区退役军人事务局在2021年度部门决算中公开“八一优待金及立功受奖奖励金”1个项目绩效自评结果。

“八一优待金及立功受奖奖励金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“八一优待金及立功受奖奖励金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为462.1万元，执行数为454.5895万元，完成预算的98.37%。主要产出和效果：通过项目实施，保障各项优待资金在计划时间内完成发放，升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建，提升东部战区和驻皖部队的满意度。发现的主要问题：我区八一优待水平不够高，工作机制需要进一步完善，服务能力不够强。下一步改进措施：要提高优待的范围，对优待对象加大补贴力度，做到应优尽优。加强政策法规宣传，加强各类政策解读和指导。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			八一优待金及立功受奖奖励金
主管部门			区退役军人事务局				实施单位	各乡镇服务站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	462.1	462.1		454.5895		10	98.37%	10
			其中：本年财政拨款	462.1	462.1		454.5895		-	98.37%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障各项优待资金在计划时间内完成发放，通过此项目实施，升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建，提升东部战区和驻皖部队的满意度						各项优待资金在计划时间内完成足额发放，营造了拥军优属、拥政爱民的良好社会氛围
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：优待人数			306户	306户	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：优待标准按规定执行			符合规定	符合规定	20	20
			……
		时效指标	指标1：优待资金拨付及时性			完成进度	完成	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：区级资金			≦418	未超标	10	10
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：优待对象的获得感、幸福感			有效改善	有效改善	20	20
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：对营造拥军优属、拥政爱民的社会氛围的持续影响力			拥军优属、拥政爱民的社会氛围得到持续提升	拥军优属、拥政爱民的社会氛围得到持续提升	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：优待对象满意度			≧95%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度八一优待金及立功受奖奖励金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度八一优待金及立功受奖奖励金项目绩效评价报告

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