谢家集区统计局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市统计工作方针政策和法律法规；实施国家、省、市统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时、完整。

(二)组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编国民经济核算资料。

(三)组织实施人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施全区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谢家集区统计局2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）继续做好各专业年报、定报工作，按时完成各专项调查任务。

（二）开展统计执法检查，对全区“四上企业”开展执法检查，确保数据质量。

（三）加强统计业务培训，提升企业、乡镇统计规范化建设，夯实统计基础工作。

（四）加强协调，积极促进“限上”企业申报，为全区经济发展增加新动力。

（五）认真做好市对区月度（季度）考评指标的收集、整理，加强分析研判，为准确反映全区经济发展状况提供服务。

（七）做好国家统计督查工作和国家统计局“双随机”执法检查问题整改工作，认真做好“四上企业”数据质量核实工作。指导企业做好规范化建设，完善企业财务资料。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区统计局2022年收支总预算161万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

谢家集区统计局2022年收入预算161万元，其中，本年收入161万元，上年结转结余0万元。

本年收入161万元全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算减少201.2万元，下降55.55%，下降原因主要是：“第七次全国人口普查”已结束，“两员”劳务费已全部发放。

三、关于2022年支出总表的说明

谢家集区统计局2022年支出预算161万元，比2021年预算减少201.1万元，下降55.55%，下降原因主要是“第七次全国人口普查”已结束，“两员”劳务费已全部发放。其中，基本支出75.3万元，占46.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出85.7万元，占53.23%，主要用于目标考核奖、住户调查和劳动力调查、部门采购、人口变动调查、日常部门预算、政府购买服务人员工作；

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

谢家集区统计局2022年财政拨款收支预算161万元。收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度分，全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出140.4万元，占87.2%；社会保障和就业支出10.9万元，占6.77%；住房保障支出9.6万元，占5.96%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区统计局2022年一般公共预算支出161万元，比2021年预算减少201.2万元，下降55.55%，主要原因：“第七次全国人口普查”已结束，“两员”劳务费已全部发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出140.4万元，占87.2%；社会保障和就业支出10.9万元，占6.77%；住房保障支出9.6万元，占5.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算96.7万元，比2021年预算增加56.43万元，增长140.13%，增长原因主要是增加了目标考核奖、日常部门预算、提租补贴。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算43.5万元，比2021年预算减少32.02万元，下降42.4%，下降原因主要是“第七次全国人口普查”工作结束，预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0万元，与2021年预算持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.8万元，比2021年预算增加5.8万元，增长100%，增长原因主要是列入部门预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区统计局2022年一般公共预算基本支出161万元，其中，人员经费71.1万元，公用经费4.2万元。

（一）人员经费71.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.2万元，主要包括：办公费、培训费、其他交通费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区统计局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区统计局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

谢家集区统计局2022年预算共安排项目支出64.8万元，比2021年预算减少220.57万元，下降77.29%，下降原因主要是“第七次全国人口普查工作已结束，“两员”劳务费已全部发放。本年财政拨款安排 64.8万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

谢家集区统计局2022年预算安排政府采购支出4.7万元，比2021年预算减少0.7万元，下降12.97%，下降原因主要是陈旧设备减少。其中，4.7万元全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

谢家集区统计局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

       无

（二）机关运行经费。

谢家集区统计局2022年机关运行经费财政拨款预算16.6万元，比2021年预算增加1.41万元，增长9.28%，增长主要原因是人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况。

谢家集区统计局2022年政府采购预算4.7万元。其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，谢家集区统计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，谢家集区统计局0个项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表：谢家集区统计局2022年部门预算表

部门（单位）公开表1

淮南市谢家集区统计局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   淮南市谢家集区统计局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     淮南市谢家集区统计局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

淮南市谢家集区统计局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

淮南市谢家集区统计局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6淮南市谢家集区统计局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表7

淮南市谢家集区统计局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元