谢家集区应急管理局2022年部门预算

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区应急管理局2022年收支总预算294.9万元。收支出包括：社会保障和就业支出8.0万元、灾害防治及应急管理支出279.3、住房保障支出7.6万元。

二、关于2022年收入总表的说明

谢家集区应急管理局2022年收入预算294.9万元，其中，本年收入294.9万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入294.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入294.9万元，占100%，比2021年预算增加27.74万元，增长10.38%，增长主要原因是人员增加、提租补贴纳入部门预算。

三、关于2022年支出总表的说明

谢家集区应急管理局2022年支出预算294.9万元，比2021年预算增加27.74万元，增长10.38%，增长原因主要是人员增加、提租补贴纳入部门预算。其中，基本支出56.8万元，占19.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出238万元，占80.70%，主要用于应急防汛救援。

 

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

谢家集区应急管理局2022年财政拨款收支预算294.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款294.9万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入294.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.0万元、灾害防治及应急管理支出279.3、住房保障支出7.6万元。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区应急管理局2022年一般公共预算支出294.9万元，比2021年预算增加27.74万元，增长10.38%，主要原因：一是人员增加；二是提租补贴纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出294.9万元，占100%；社会保障和就业支出8.0万元、灾害防治及应急管理支出279.3、住房保障支出7.6万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算294.9万元，比2021年预算增加27.74万元，增长10.38%，增长原因主要是一是人员增加；二是提租补贴纳入部门预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算294.9万元，比2021年预算增加27.74万元，增长10.38%，增长原因主要是一是人员增加；二是提租补贴纳入部门预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算8.0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.6万元。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算279.3万元

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区应急管理局2022年一般公共预算基本支出56.8万元，其中，人员经费54.5万元，公用经费1.5万元。

（一）人员经费55.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区应急管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区应急管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

谢家集区应急管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

谢家集区应急管理局2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算减少1.3万元，下降56.52%，下降原因主要是采购物品减少。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

谢家集区应急管理局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		应急管理专项资金
实施单位		谢家集区应急管理局
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		50万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	目标1：发生自然灾害时在生活、设备设施、物资方面及时的得到救助;  目标2：保障应急正常运行开销等。					目标1：发生自然灾害时在生活、设备设施、物资方面及时的得到救助;  目标2：保障应急正常运行开销等。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：应急救灾	≧100%	≧100%	数量 指标	指标1：应急救灾	≧100%	≧100%
		质量 指标	指标1：资金使用合规性	≧100%	≧100%	质量 指标	指标1：资金使用合规性	≧100%	≧100%
		时效 指标	指标1：支出进度	≧100%	≧100%	时效 指标	指标1：支出进度	≧100%	≧100%
		成本 指标	指标1：是否在预算范围内规范使用	是	是	成本 指标	指标1：是否在预算范围内规范使用	是	是
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：保证受灾困难群众的生活所需，减轻家庭经济负担	较高	较高	经济效 益指标	指标1：保证受灾困难群众的生活所需，减轻家庭经济负担	较高	较高
		社会效益指标	指标1：对提升灾区社会稳定的影响程度	较高	较高	社会效 益指标	指标1：对提升灾区社会稳定的影响程度	较高	较高
		生态效益指标	指标1：无			生态效益指标	指标1：无
		可持续影响 指标	指标1：无			可持续 影响 指标	指标1：无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧100%	≧100%	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≧100%	≧100%

 

 

（二）机关运行经费。

谢家集区应急管理局2022年无机关运行。

（三）政府采购情况。

谢家集区应急管理局2022年政府采购预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，谢家集区应急管理局无共用车辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，谢家集区应急管理局项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、名词解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 谢区应急局.xlsx