谢家集区商务投资促进局2022年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关国内外贸易、外商投资和对外国际经济合作的方针政策和法律法规；拟订全区相应的中长期发展规划和年度计划。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）引导国内外资金投向市场体系建设；负责实施区内城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行全区规范市场运行、流通秩序政策，指导商务领域信用建设。

（五）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通管理的责任；负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）分析我区进出口状况，促进外贸增长方式的转变；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责相关会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等贸易促进活动；组织与协调全区各类企业参加经贸方面的境内外交易会。

（八）研究拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同相关部门制定促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。

（九）指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，研究外商投资政策并组织实施。

（十）贯彻执行国家和省市区有关对外开放、招商引资的方针政策，负责编制全区招商引资总体规划、年度计划并组织实施。

（十一）对全区招商引资工作进行宏观指导，拟定和分配全区招商引资工作任务；负责对全区招商引资年度目标任务的分解和督查工作；负责全区引进内资项目统计汇总上报工作。

（十二）牵头组织全区性各类招商引资活动；负责招商引资的组织协调工作；负责驻外招商工作站、小分队及招商代理的指导协调工作；负责全区招商引资宣传和业务培训工作。

（十三）负责有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、联审和规划布局，负责协调落实和督查工作；参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。

（十四）负责为来我区投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答的全过程服务；会同有关部门做好外来投资企业的接洽、协调与服务。

（十五）负责全区招商引资网络建设，建立全区招商项目为和客商名录；编制招商项目册和宣传资料，汇总全区招商引资情况，定期发布招商信息。

（十六）牵头组织对招商引资项目引荐人奖励的审核兑现工作；牵头组织对重大招商引资项目奖励的审核兑现工作，牵头组织本区外来投资企业对区政府有关部门和窗口单位的服务工作进行测评。

（十七）负责区直部门对外来投资企业检查、收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为，依法维护招商引资企业和投资者的合法权益；指导和督促外来投资企业执行国家有关法规、政策等；协调和处理外来投资企业的困难和问题。

（十八）负责外省、市驻我区商会、办事机构等组织的招商联络和协调、服务工作。

（十九）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市谢家集区商务投资促进局2022年度部门预算仅包括委（局）本级预算单位预算无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	谢家集区商务投资促进局	行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

（一）围绕市下达的社会消费品零售总额、外资外贸目标任务，加强工作调度和业务指导服务，进一步压实工作责任，坚持目标导向，实行一月一调度、一月一通报，确保完成年度既定指标任务。

（二）加大招商引资力度。利用长三角一体化政策优势，积极融入长三角和合肥经济圈，承接长三角和合肥经济圈的项目转移和接替工作，进一步做好目前在库、洽谈项目的落实。积极参与融入长三角、合肥都市圈产业链分工，错位发展，延伸市场链条，以产业发展促进市场兴旺，以市场繁荣带动产业升级。

（三）做好商贸行业的疫情防控、安全生产、文明创建、扫黑除恶、信访维稳等重点工作，助力商贸行业的健康稳定高质量发展。

（四）充分利用高交会、广交会等重大招商活动平台，加大招商引资力度，重点向港资、外资方向倾斜，寻找外资领域新的增长点。

（五）做好农贸市场升级改造和文明创建工作。认真履行部门职能，督促淮楚市场管理公司对所辖菜市场，按照文明创建相关标准，对菜市场进行日常管理。针对乡镇农贸市场进行科学规划布局，以构建标准化农贸市场为目标，让菜市场空间布局更加合理化、标准化、秩序化，切实方便市民需求。

（六）抓好机关党建工作。加强政治理论学习，深入贯彻落实党的十九大精神，深刻领悟习近平同志重要讲话，树立党员干部的自觉学习态度。认真落实“三会一课”制度，加强党员队伍管理，切实增强机关党组织的凝聚力、战斗力，促进各项工作深入开展。充分发挥机关党员干部的带头模范作用，确保圆满完成全年各项工作任务。

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区商务投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区商务投资促进局2022年收支总预算5143万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年收入预算5143万元，其中，本年收入5143万元，上年结转结余0万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入5143万元，比2021年预算增加5002.07万元，增长3549.33%，增长原因主要是企业政策扶持政策2021年未落实，2022年依据政策增加预算。

三、关于2022年支出总表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年支出预算5143万元，比2021年预算增加5002.07万元，增长3549.33%，增长原因主要是企业政策扶持政策2021年未落实，2022年依据政策增加预算。其中，基本支出52.7万元，占1.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5090.3万元，占98.98%，主要用于对招商企业和外贸企业的政策扶持及目标考核等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年财政拨款收支预算5143万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5143万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5143万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出129.4万元，占2.51%；社会保障和就业支出7.1万元，占0.14%；节能环保支出5000万元，占97.22%；住房保障支出6.6万元，占0.13%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区商务投资促进局2022年一般公共预算支出5143万元，比2021年预算增加5002.07万元，增长3549.33%，增长原因主要是企业政策扶持政策2021年未落实，2022年依据政策增加预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出129.4万元，占2.51%；社会保障和就业支出7.1万元，占.014%；节能环保支出5000万元，占97.22%；住房保障支出6.6万元，占0.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算39万元，比2021年预算减少48.33万元，减少55.34%，增长原因主要是人员社保经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算90.3万元，比2021年预算增加36.7万元，增长68.47%，增长原因主要是人员社保经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算7.1万元，比2021年预算减少6.45万元，下降47.64%，下降原因主要是退休人员缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.6万元，比2021年预算增加1.81万元，增长37.79%，增长原因主要是人员公积金缴费基数增加。

5.一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）污染防治（项）2022年预算5000万元，比2021年预算增加5000万元，增长100%，增长原因主要是对企业政策扶持政策2021年未落实，2022年依据政策增加预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年一般公共预算基本支出5143万元，其中，人员经费46.6万元，公用经费6.1万元。

（一）人员经费46.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他对企业补助等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年预算共安排项目支出5059.3万元，比2021年预算增加5002.45万元，增长8799.38%，增长原因主要是对企业政策扶持政策2021年未落实，2022年依据政策增加预算。主要包括：本年财政拨款安排 5090.3万元（其中，一般公共预算拨款安排5090.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年预算安排政府采购支出0.5万元，比2021年预算减少0.05万元，下降9.1%，下降原因主要是减少采购物品。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元0；单位资金安排0万元%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

谢家集区商务投资促进局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2021年安徽润业再生资源利用有限公司政策扶持”项目。

（1）项目概述。预完成对安徽润业再生资源利用有限公司2022年工业经济政策扶持 。                                                                           

（2）立项依据。依据《关于提请审议安徽润业再生资源利用有限公司扶持政策的议案》（谢府〔2019〕15号）文。

（3）实施主体。安徽润业再生资源利用有限公司

（4）起止时间。2022年度

（5）项目内容。对安徽润业再生资源利用有限公司2022年工业经济政策扶持。

（6）年度预算安排。5000万

（7）绩效目标。促进企业壮大发展，增加地方财政收入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“‘四上’”、外贸进出口企业奖励补助”项目。

（1）项目概述。对我区具有法人资格，已在谢家集区内办理对外贸易经营备案登记，并完善了进出口手续的企业和贸易公司，符合“四上”企业统计标准的商贸企业。

（2）立项依据。《谢家集区外贸进出口奖励暂行办法》（谢府办[2017]11号），《谢家集区“四上”企业补助暂行办法的通知》（谢府办[2017]12号）

（3）实施主体。全区符合要求的商贸企业

（4）起止时间。2022年全年

（5）项目内容。对我区符合政策奖补企业进行奖补。

（6）年度预算安排。50万（数据为2020年拨付数，实际拨款数以上级部门下发数据为准）

（7）绩效目标。加快谢家集区对外开放步伐，鼓励和支持外贸企业开拓国际市场，扩大外贸出口实绩。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		‘四上’”、外贸进出口企业奖励补助
实施单位		谢家集区商务投资促进局
项目属性		补助补贴
项目资金 （万元）			中期资金总额：					年度资金总额：		50
			其中：财政拨款					其中：财政拨款		50
			其他资金					其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年）							年度目标
	目标1：预完成对全区“四上”、外贸企业进出口奖励补助							目标1：预完成符合奖励政策企业的补助发放
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级 指标		三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：				数量 指标		指标1：政策补助补贴对象数量		1个
		质量 指标	指标1：				质量 指标		指标1：补助补贴资金兑现流程合规性		补贴资金兑现流程符合规定
		时效 指标	指标1：				时效 指标		指标1：补助补贴资金兑现及时性		补贴资金及时拨付
		成本 指标	指标1：				成本 指标		指标1：按政策补助补贴标准		按政策补贴标准发放
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：				经济效 益指标		指标1：减轻补助补贴对象经济负担，改善企业发展环境		降低企业成本，提升企业竞争力
		社会效益指标	指标1：				社会效 益指标		指标1：通过补助补贴对引导和促进行业发展有明显效果		提高群众就业机会，促进和谐社会建设
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标		指标1：节约能源，保护环境，降低生产成本		对减少污染排放物有效改善
		可持续影响 指标	指标1：				可持续 影响 指标		指标1：为企业可持续发展提供保障		促进企业做大做强，增加地方财政收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对 象满意 度指标		指标1：促进企业发展壮大		非常满意

 

（二）机关运行经费。

谢家集区商务投资促进局2022年机关运行经费财政拨款预算6.1万元，比2021年预算增加0.49万元，增长8.73%，增长主要原因是预算资金分配有所调整。

（三）政府采购情况。

谢家集区商务投资促进局2022年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，谢家集区商务投资促进局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，谢家集区商务投资促进局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5050万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9-01部门预算公开表(2022)_.xlsx