谢家集区司法局2022年部门预算_基层政务公开

索引号：	003058953/202201-00225	信息分类：	各部门年度预决算
内容分类：	综合政务	发文日期：	2022-01-24 19:31
发布机构：	谢家集区人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	谢家集区司法局2022年部门预算	点击量：
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索引号：	003058953/202201-00225
信息分类：	各部门年度预决算
内容分类：	综合政务
发文日期：	2022-01-24 19:31
发布机构：	谢家集区人民政府
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名称：	谢家集区司法局2022年部门预算
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

淮南市谢家集区司法局是区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门，负责贯彻执行党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督察。

（二）承担区政府重大决议事项、区政府重要规范性文件草案合法性审查工作。负责各乡镇（街道）、各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（三）承办各部门需要由区政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员推选工作，推进司法所建设。

（六）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（七）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市谢家集区司法局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）提升法治理念，依法治区工作有序推进；

（二）提升依法行政水平，加快法治政府建设；

（三）严格规范日常管理，保证特殊人群安全；

（四）落实民生工程任务，提升法律援助质效；

（五）加强公共法律服务，更好满足群众需求。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

部门（单位）公开表1

淮南市谢家集区司法局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	771.4	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入	219.8	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	676.8
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	50.4
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	771.4	本年支出小计	771.4
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	771.4	支　出总　计	771.4

部门（单位）公开表2

淮南市谢家集区司法局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市谢家集区司法局

771.4　

淮南市谢家集区司法局

771.4　

部门（单位）公开表3

淮南市谢家集区司法局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	676.8	258.9	417.8
20406	司法	676.8	258.9	417.8
2040601	行政运行	428.1	258.7	169.4
2040602	一般行政管理事务	141.0		141.0
2040603	机关服务	0.2	0.2
2040604	基层司法业务	26.6		26.6
2040605	普法宣传	19.8		19.8
2040607	公共法律服务	18.1		18.1
2040610	社区矫正	30.0		30.0
2040699	其他司法支出	13.0		13.0
208	社会保障和就业支出	50.4	50.4
20805	行政事业单位养老支出	50.4	50.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.8	16.8
221	住房保障支出	44.2	44.2
22102	住房改革支出	44.2	44.2
2210201	住房公积金	27.2	27.2
2210202	提租补贴	16.9	16.9
	合计	771.4	353.5	417.8

部门（单位）公开表4

淮南市谢家集区司法局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	771.4	一、本年支出	771.4
（一）一般公共预算拨款	771.4	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	676.8
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.4
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	44.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	771.4	支出总计	771.4

部门（单位）公开表5

淮南市谢家集区司法局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	676.8	258.9	233.9	25.0	417.8
20406	司法	676.8	258.9	233.9	25.0	417.8
2040601	行政运行	428.1	258.7	233.9	24.8	169.4
2040602	一般行政管理事务	141.0				141.0
2040603	机关服务	0.2	0.2		0.2
2040604	基层司法业务	26.6				26.6
2040605	普法宣传	19.8				19.8
2040607	公共法律服务	18.1				18.1
2040610	社区矫正	30.0				30.0
2040699	其他司法支出	13.0				13.0
208	社会保障和就业支出	50.4	50.4	50.4
20805	行政事业单位养老支出	50.4	50.4	50.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6	33.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.8	16.8	16.8
221	住房保障支出	44.2	44.2	44.2
22102	住房改革支出	44.2	44.2	44.2
2210201	住房公积金	27.2	27.2	27.2
2210202	提租补贴	16.9	16.9	16.9
	合计	771.4	353.5	328.5	25.0	417.8

部门（单位）公开6

淮南市谢家集区司法局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	326.4	326.4
30101	基本工资	101.2	101.2
30102	津贴补贴	110.0	110.0
30103	奖金	6.9	6.9
30107	绩效工资	7.7	7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.6	33.6
30109	职业年金缴费	16.8	16.8
30110	职工基本医疗保险缴费	15.7	15.7
30111	公务员医疗补助缴费	6.0	6.0
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	27.2	27.2
30199	其他工资福利支出	1.1	1.1
302	商品和服务支出	24.0		24.0
30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	1.6		1.6
30217	公务接待费	1.0		1.0
30218	专用材料费	0.2		0.2
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费	0.1		0.1
30228	工会经费	0.2		0.2
30229	福利费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	16.1		16.1
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1
30302	退休费	1.9	1.9
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	0.2
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
	合计	353.5	328.5	25.0

部门（单位）公开表7

淮南市谢家集区司法局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

淮南市谢家集区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

淮南市谢家集区司法局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
淮南市谢家集区司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

淮南市谢家集区司法局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	安置帮教	淮南市谢家集区司法局	5.0	5.0
特定目标类	法律援助民生工程工作经费	淮南市谢家集区司法局	18.1	18.1
特定目标类	警民联调员经费	淮南市谢家集区司法局	10.0	10.0
特定目标类	普法宣传	淮南市谢家集区司法局	19.8	19.8
特定目标类	其他专项业务费	淮南市谢家集区司法局	10.3	10.3
特定目标类	人民调解	淮南市谢家集区司法局	21.6	21.6
特定目标类	社区矫正	淮南市谢家集区司法局	30.0	30.0
特定目标类	司法行政内网专网	淮南市谢家集区司法局	3.0	3.0
特定目标类	政府采购	淮南市谢家集区司法局	78.8	78.8
特定目标类	中央政法转移支付资金	淮南市谢家集区司法局	141.0	141.0
合计			337.6	337.6

部门（单位）公开表10

淮南市谢家集区司法局2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
政府采购	摄影、摄像器材	1.5
政府采购	空气调节设备	1.4
政府采购	计算机	4.0
政府采购	打印机	1.5
政府采购	复印机	3.0
政府采购	碎纸机	0.4
政府采购	其他办公自动化设备	6.0
政府采购	办公家具	3.0
政府采购	军装、制服及劳保用品	2.0
政府采购	其他网络设备	20.0
政府采购	警用设备和用品	3.0
政府采购	警车	30.0
政府采购	摩托车	3.0
合计		78.8	78.8

部门（单位）公开表11

淮南市谢家集区司法局2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

淮南市谢家集区司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年淮南市谢家集区司法局预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区司法局2022年收支总预算771.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

谢家集区司法局2022年收入预算771.4万元，其中，本年收入771.4万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入771.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入771.4万元，占100%，比2021年预算增加282.75万元，增长57.86%，增长原因主要是加大对基层司法行政业务投入，推进法治政府、法治社会一体化建设。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

谢家集区司法局2022年支出预算771.4万元，比2021年预算增加282.75万元，增长57.86%，增长原因主要是加大对基层司法行政业务投入，推进法治政府、法治社会一体化建设。其中，基本支出353.5万元，占45.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出417.8万元，占54.17%，主要用于法律援助民生工程、警民联调员经费、普法宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

谢家集区司法局2022年财政拨款收支预算771.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款771.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入771.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出676.8万元，占87.74%；社会保障和就业支出50.4万元，占6.53%；住房保障支出44.2万元，占5.73%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区司法局2022年一般公共预算支出771.4万元，比2021年预算增加282.75万元，增长57.86%，增长原因主要是加大对基层司法行政业务投入，推进法治政府、法治社会一体化建设。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出771.4万元，占100%；公共安全支出676.8万元，占87.74%；社会保障和就业支出50.4万元，占6.53%；住房保障支出44.2万元，占5.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算428.1万元、一般行政管理事务（项）141万元、机关服务（项）0.2万元、基层司法业务（项）26.6万元、普法宣传（项）19.8万元、公共法律服务（项）18.1万元、社区矫正（项）30万元、其他司法支出（项）13万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算33.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算16.8万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算27.2万元，提租补贴（项）16.9万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区司法局2022年一般公共预算基本支出353.5万元，其中，人员经费328.5万元，公用经费25万元。

（一）人员经费328.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区司法局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区司法局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

谢家集区司法局2022年预算共安排项目支出337.6万元，比2021年预算增加144.13万元，增长原因主要是加大对基层司法行政业务投入，推进法治政府、法治社会一体化建设。主要包括：本年财政拨款安排337.6万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

谢家集区司法局2022年预算安排政府采购支出78.8万元，与2021年预算基本持平。全部为一般公共预算资金。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

谢家集区司法局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“普法宣传”项目。

（1）项目概述：淮南市谢家集区司法局是全区法治宣传教育工作的行政主管部门，区法治宣传教育工作领导小组办公室设在区司法局，负责全区法治宣传教育和法治城市创建活动的组织、协调、监督、检查等工作。

（2）立项依据：《淮南市法治宣传教育条例》、淮南市财政局淮南市司法局关于印发《淮南市法治宣传教育经费保障标准》的通知（淮财政法〔2016〕685 号）、《中共淮南市委关于印发《淮南市法治社会建设实施方案（2021—2025年）》的通知（淮发〔2021〕31号）等。

（3）实施主体：淮南市谢家集区法宣办。

（4）起止时间：2022/1/1-2022/12/31。

（5）项目内容：统筹规划谢家集区法治社会建设。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员推选工作等。

（6）年度预算安排：法治宣传教育经费19.8万元：

（7）绩效目标和指标：深入落实“八五”普法规划，持续开展法治谢家集区创建，实现领导干部依法决策意识不断增强，广泛开展“法律七进”，普法形式不断创新，普法效果更加凸显，加快地区法治进程。

2.“法律援助民生工程工作费用”项目。

（1）项目概述：法律援助民生工程工作费用

（2）立项依据：淮南市财政局淮南市司法局关于印发《淮南市法律援助民生工程资金管理办法》的通知（淮财政法[2020] 220 号）、淮南市司法局淮南市财政局关于印发《淮南市2021年城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》的通知（淮司通[2021] 10号）等。

（3）实施主体：淮南市谢家集区人民政府。

（4）起止时间：2022/1/1-2022/12/31。

（5）项目内容：依托全市律师、基层法律服务人员等力量完成法律援助案件办理任务。

（6）年度预算安排：根据2022年法援案件任务数，计划安排项目预算约30万元。

（7）绩效目标和指标：完成2022年法律援助案件办理任务，实现应援尽援，提升法律案件办理质效。

（二）机关运行经费。

谢家集区司法局2022年机关运行经费财政拨款预算24万元，比2021年预算增加13.56万元，增长主要原因主要是其他交通费用增加。

（三）政府采购情况。

谢家集区司法局2022年政府采购预算78.8万元。其中：政府采购货物预算78.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，谢家集区司法局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费30万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，谢家集区司法局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.8万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

作者：陆静