谢家集区公共就业管理服务中心2022年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

12.2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展就业技能和下岗失业职工技能培训；

（二）人力资源管理；

（三）负责失业人员的登记、办证及管理；

（四）开展职业介绍工作及区创业就业工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谢家集区公共就业管理服务中心2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）开展就业技能和下岗失业职工技能培训、扶贫培训；

（二）负责失业人员的登记、办证及管理；

（三）开展就业招聘、就业扶持工作及开展大、中型招聘会；

（四）创业人员小额担保贷款办理；

（五）新增就业岗位开发、公益类岗位开发。

 

 

 

 

第二部分2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区公共就业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区公共就业管理服务中心2022年收支总预算145.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出。

二、关于2022年收入总表的说明

谢家集区公共就业管理服务中心2022年收入预算145.4万元，其中，本年收入145.4万元，上年结转结余0万元。

本年收入145.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入145.4万元，占100%，比2021年预算增加49.83万元，增长52.14%，增长原因主要是增加相关工作经费、增加人员。 

三、关于2022年支出总表的说明

谢家集区公共就业管理服务中心2022年支出预算145.4万元，比2021年预算增加49.83万元，增长52.14%，增长原因主要是增加相关工作经费、增加人员。其中，基本支出98.4万元，占67.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出47万元，占32.32%，主要用于完成各项特定目标类工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

谢家集区公共就业管理服务中心2022年财政拨款收支预算145.4万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款145.4万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入145.4万元。支出按功能分类分全部为社会保障和就业支出145.4万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算支出145.4万元，比2021年预算增加49.83万元，增长52.14%，增长原因主要是增加相关工作经费、增加人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

 社会保障和就业支出145.4万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.4万元，比2021年预算增加1.12万元，增长17.83%，增长原因主要是增加人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出98.4万元，其中，人员经费95.7万元，公用经费2.7万元。

（一）人员经费95.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。 

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区公共就业管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    谢家集区公共就业管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

谢家集区公共就业管理服务中心2022年预算共安排项目支出8.5万元，比2021年预算不变。主要包括：本年财政拨款安排8.5万元（其中一般公共预算拨款安排8.5万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

谢家集区公共就业管理服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

谢家集区公共就业管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

谢家集区公共就业管理服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算2.7万元，比2021年预算增加0.41万元，增长17.9%，增长主要原因是增加人员。

（三）政府采购情况。

谢家集区公共就业管理服务中心2022年政府采购预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，谢家集区公共就业管理服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，谢家集区公共就业管理服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.5万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9-01部门预算公开表(2022)_.xls