谢家集区人力资源和社会保障局2022年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

区人力资源和社会保障局贯彻执行党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

    （一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟定全区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施全国养老保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。实施职工工作时间、休息休假和假期制度办法，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度及职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全区人才服务体系。

（八）会同有关部门做好事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻落实执行事业单位人员工资收入分配政策，实施事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）负责区委、区政府和区委编委明确到安全生产职能。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

 

二、部门预算构成

 

从预算单位构成看，谢家集区人力资源和社会保障局2022年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市谢家集区人力资源和社会保障局	行政单位
2

 

 

三、2022年度主要工作任务

 

（一）突出抓好重点群体就业，全力以赴稳定就业。落实“六稳六保”决策部署，实施稳就业政策措施，持续开展“四进一促”专项活动，结合本区实际常态化组织开展“2+N”现场招聘，继续发挥“互联网+就业服务”成效，加强与就业创业网站的协作配合，丰富劳动者求职就业途径。持续开展“四送一服”活动，完善服务企业机制，加大稳岗就业政策宣传，着力帮扶中小微企业解决招工用工难题，落实岗前培训等各项惠企补贴政策。拓宽企业吸纳、基层就业等渠道，实施高校毕业生创业支持计划，继续实施青年就业见习，促进高校毕业生就业。着力抓好农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，摸底就业创业需求，针对性提供就业技能培训和创业培训，增强就业能力，开展岗位推介对接，创造就业机会。严格规范就业资金使用，确保专款专用。

（二）抓好养老保险制度改革，着力完善社会保险制度。做好被征地农民社会保障工作，确保社会保障覆盖率100%。持续推进全民参保计划，持续开展社保扩面征缴，做好参保政策宣传，丰富宣传形式，充分利用媒体宣传、资料宣传及现场宣传等方式宣传社保政策增强群众参保意识，提升参保意愿，稳步提高社会保障水平。对区内符合城乡居民养老保险参保条件的建档立卡贫困人口、低保对象、重度伤残人员、特困人员等困难群体代缴政策，进一步扩大惠民实效。全面推进电子社保卡申领和应用。

（三）抓好人才队伍建设，切实加强人才人事管理工作。深化事业单位人事制度改革，规范开展事业单位公开招聘工作，坚持“民主、公开、竞争、择优”的选人用人机制。持续深化工资收入分配制度改革，健全事业单位岗位绩效工资制度，继续做好事业单位绩效工资审核审批。加强事业单位、基层特岗、公益性岗位各类人员管理。规范人事档案管理，严格人事档案保存、转递、查阅手续，开展事业单位人事档案专项审核，建立形成档案认定材料，实现档案专项审核全覆盖工作，持续推进国有企业退休人员档案社会化管理移交及档案保管工作，完善档案专管人员、设施配置。

（四）保障农民工资支付，构建和谐劳动关系。完善劳动保障监察执法程序，推动行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度“三项制度”落实。加快推进劳动保障监察信息化建设和网格化管理。健全劳动关系三方机制。持续推进劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化，加强调解仲裁队伍建设。加强农民工服务，严厉打击拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为。

（五）抓好人社领域行风建设，深化“放管服”。坚持以整治形式主义官僚主义为主线，推进人社领域行风建设往深里走、往实里走。坚持内强素质，外塑形象，结合机关作风建设常态化工作，加强工作人员的政治理论学习，增强人民服务的宗旨意识；围绕就业创业、社会保障、执法维权、职业道德和文明礼仪等专题，抓好业务经办培训，进一步提高办事窗口的业务操作能力。继续完善公共服务事项办事指南、办事流程编制，推进办事信息公开，扩大“减证便民”范围，提高窗口办事效率，提升人社服务质量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区人力资源和社会保障局2022年收支总预算1427万元，收入包括一般公共预算拨款收入1427万元。支出包括：社会保障和就业支出1420.2万元、住房保障支出6.8万元。

二、关于2022年收入总表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2022年收入预算1427万元，其中，本年收入1427万元，上年结转结余0万元。

本年收入1427万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1427万元，占100%，比2021年预算增加112.64万元，同比增长8.6%，增长原因主要是：一是专项工作增加；二是单位人员增加。

三、关于2022年支出总表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2022年支出预算1427万元，比2021年预算增加112.64万元，增长8.6%，增长原因主要是：一是专项工作增加；二是单位人员增加。

其中，基本支出1420.2万元，占99.52%，主要用于保障机构日常运转、完成社会保障和就业支出等；住房保障支出支出6.8万元，占0.48%，主要用于住房保障支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算1427万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1427万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入：本年财政拨款收入1427万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1420.2万元，占99.52%；住房保障支出6.8万元，占0.48%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出1427万元，比2021年预算增加112.64万元，增长8.6%，主要原因：一是专项工作增加；二是单位人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1420.2万元，占99.52%；住房保障支出6.8万元，占0.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算85.4万元，比2021年预算增加30.68万元，上升56%，增加原因主要是单位专项工作和人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算3万元，比2021年预算减少2.45万元，下降44.9%，下降原因主要是厉行节约、降低成本。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算6.8万元，比2021年预算增加6.8万元，增长100%，增长原因主要是去年未将行政事业单位离退休款纳入全年支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.8万元，比2021年预算增加6.8万元，增长100%，增长原因主要是去年未列此项。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算1200万元，比2021年预算增加100万元，增长9%，增长原因主要是专项工作增加。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算125万元，与2021年预算相比持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出49.4万元，其中，人员经费44.5万元，公用经费4.9万元。

（一）人员经费44.5万元，主要包括:基本工资16.5万元、津贴补贴12.6万元、奖金1.4万元、机关事业单位基本养老保险费4.5万元、职业年金缴费2.3万元、职工基本医疗保险缴费2.2万元、公务员医疗补助缴费0.9万元、住房公积金3.8万元、其他工资福利支出0.4万元。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：办公费0.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2、培训费0.2、其他交通费用2.9万元，对个人和家庭的补助0.9万元。

 

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2022年预算共安排项目支出1356.6万元，比2021年预算增加63万元，增长4.7%，增长原因主要是专项工作增加。主要包括：本年财政拨款安排1356.6 万元。

一、部门预算：1、单位日常办公经费安排 22.5万元；2、政府采购预算拨款安排6.2万元。

二、专项预算：1.村干部职保及养老保险拨款安排125万元；2、劳动保障监察工作预算拨款安排3万元；3、区属公益性岗位人员经费预算拨款安排1200万元。

 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

 

谢家集区人力资源和社会保障局2022年预算安排政府采购支出6.2万元，比2021年预算减少6.85万元，下降52.49%，下降原因主要是单位降低机关运行成本，既是贯彻落实中央决策部署的需要，也是实际推进服务型政府建设的需要。其中，一般公共预算安排6.2万元，占100%。

 

 

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

 

谢家集区人力资源和社会保障局2022年没有安排政府购买服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

					单位：  万元
	项目 概述	立项依据	起止时间	项目内容	年初预算安排	绩效目标
1	办公经费	根据2022年度数据测算	2022.1.1-2022.12.31	部门预算-单位日常办公经费	22.5	保证专项工作正常运行，保障职工的合法权益
2	目标考核			目标考核奖	21.0
3	政府采购			政府采购	6.2
4	基层政权建设和社区治理			专项预算-村干部职保及养老保险	125.0
5	劳动保障			专项预算-劳动保障监察部门工作	3.0
6	公益性岗位补贴			专项预算-区属公益性岗经费位人员	1,200.0
	合计				1,377.6

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		区属公益性岗位人员经费、村干部职保及养老保险、劳动保障监察等
实施单位		淮南市谢家集区人力资源和社会保障局
项目属性		特定目标类
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		1377.6万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1377.6万元
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						保证资金及时到账 保障职工权益
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	指标1：
							……
		质量 指标	指标1：社保及人员经费合规性	合规		质量 指标	指标1：
							……
		时效 指标	指标1：社保及人员经费支出及时性	合规		时效 指标	指标1：
							……
		成本 指标	指标1：人员及社保工资统筹	合规		成本 指标	指标1：
							……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对支付对象经济负担的改善程度	合规		经济效 益指标	指标1：
							……
		社会效益指标	指标1：公共服务水平改善	合规		社会效 益指标	指标1：
							……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
							……
		可持续影响 指标	指标1：对改善公共服务的水平	合规		可持续 影响 指标	指标1：
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	合规		服务对 象满意 度指标	指标1：
							……
		……				……

 

 

（二）机关运行经费。

谢家集区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费财政拨款预算85.4万元，比2021年预算增加30.68万元，增长56%，增长主要原因是专项工作增加。

（三）政府采购情况。

谢家集区人力资源和社会保障局2022年政府采购预算6.2万元。其中：政府采购货物预算拨款6.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，谢家集区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

谢家集区人力资源和社会保障局2022年6个项目支出按规定设置支出绩效目标。其中，部门预算编制了6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1377.6万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。                       

 

          

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

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