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依申请公开谢家集区人民政府办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 淮南市谢家集区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市谢家集区人民政府办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市谢家集区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市谢家集区人民政府办公室2021年度部门决算情况
第一部分 淮南市谢家集区人民政府办公室概况
一、部门职责
1、负责区政府会议的准备工作，协调区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2、协调区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文、组织起草区政府的重要报告及综合性材料。
3、研究区政府各部门和各乡镇街道人民政府、街道办事处向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
4、督促、检查区政府各部门和各乡镇人民政府街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
5、负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案办理工作。
6、协调区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处理工作。
7、负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
8、根据区政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导同志反映情况，提出意见。
9、受理群众来电、来信、来访，区政府网站网民投诉办理情况的督查督办。
10、负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。
11、负责区政府接待会务工作。
12、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市谢家集区人民政府办公室2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市谢家集区人民政府办公室本级 |
|
|
|
第二部分 淮南市谢家集区人民政府办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市谢家集区人民政府办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
360.28 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
311.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
17.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
10.1 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
360.28 |
本年支出合计 |
61 |
360.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
55.36 |
年末结转和结余 |
63 |
55.36 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
415.64 |
总计 |
65 |
415.64 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：淮南市谢家集区人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
360.28 |
360.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
311.16 |
311.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
311.16 |
311.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
305.16 |
305.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.20 |
4.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.10 |
10.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.10 |
10.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.10 |
10.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
360.28 |
360.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
311.16 |
311.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
311.16 |
311.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
305.16 |
305.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
360.28 |
一、一般公共服务支出 |
311.16 |
311.16 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.12 |
17.12 |
0 |
0 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.10 |
10.10 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.89 |
21.89 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
360.28 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
55.36 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
55.36 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
360.28 |
360.28 |
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
55.36 |
55.36 |
|
|
||
|
总计 |
415.64 |
总计 |
415.64 |
415.64 |
|
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
360.28 |
360.28 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
311.16 |
311.16 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
311.16 |
311.16 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
305.16 |
305.16 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
260.25 |
302 |
商品和服务支出 |
95.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
112.01 |
30201 |
办公费 |
35.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.70 |
30202 |
印刷费 |
5.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
86.47 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.44 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0.36 |
310 |
资本性支出 |
4.69 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.92 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.20 |
30207 |
邮电费 |
28.65 |
31002 |
办公设备购置 |
4.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.10 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.01 |
30211 |
差旅费 |
2.71 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
7.25 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.50 |
30214 |
租赁费 |
1.27 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
4.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.26 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
4.58 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.03 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
95.33 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
人员经费合计 |
260.25 |
公用经费合计 |
100.02 |
|
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
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|
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||
注：淮南市谢家集区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
||
注：淮南市谢家集区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市谢家集区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计415.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计415.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加49.48万元，增长13.51%，主要原因是存在年初结转和结余。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计360.28万元，其中：财政拨款收入360.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计360.28万元，其中：基本支出360.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计415.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计415.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加49.47万元，增长13.51%，主要原因是存在年初结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出360.28万元，占本年支出的86.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.48万元，增长15.92%。主要原因是存在年初结转和结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出360.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.16万元，占86.37%;社会保障和就业（类）支出17.12万元，占4.75%；卫生健康支出（类）支出10.1万元，占2.8%；住房保障（类）支出21.89万元，占6.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.19万元，支出决算为360.28万元，完成年初预算的122.88%。决算数大于预算数的主要原因是办公人员的增加以及装修办公会议室。其中:基本支出360.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为293.19万元，支出决算为305.16万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是
年初编制预算时未细化项目，统一在一般公共服务支出（类）中编制。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时未细化项目，统一在一般公共服务支出（类）中编制。
3. 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为17.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时未细化项目，统一在一般公共服务支出（类）中编制。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初编制预算时未细化项目，统一在一般公共服务支出（类）中编制。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为21.89万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初编制预算时未细化项目，统一在一般公共服务支出（类）中编制。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出360.28万元，其中：人员经费260.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费100.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市谢家集区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，淮南市谢家集区人民政府办公室机关运行经费支出100.02万元，比2020年增加23.72万元，增长31.08%，主要原因是装修办公会议室以及人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，淮南市谢家集区人民政府办公室政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市谢家集区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本部门2021年度无纳入部门预算的项目支出。
本部门2021年度没有部门评价项目。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益，基本实现了年度绩效目标。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市谢家集区人民政府办公室预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本单位无项目绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040402000018号