谢家集区人民政府办公室2024年部门预算

 

 

谢家集区人民政府办公室2024年部门预算

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 谢家集区人民政府办公室概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.谢家集区人民政府办公室2024年收支总表

2.谢家集区人民政府办公室2024年收入总表

3.谢家集区人民政府办公室2024年支出总表

4.谢家集区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

5.谢家集区人民政府办公室2024年一般公共预算支出表

6.谢家集区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.谢家集区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

8.谢家集区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.谢家集区人民政府办公室2024年项目支出表

10.谢家集区人民政府办公室2024年政府采购支出表

11.谢家集区人民政府办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年谢家集区人民政府办公室预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和综合性材料。

（三）督促、检查区政府各部门和各乡镇街道对区政府决策事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。

（四）受理群众来电、来信、来访和网上投诉

二、部门（单位）预算构成

 

（单位预算构成：）谢家集区人民政府办公室2024年度部门预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

 

 

 

三、2024年度主要工作任务

 

（一）安排区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和综合性材料。

（三）督促、检查区政府各部门和各乡镇街道对区政府决策事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。

（四）受理群众来电、来信、来访和网上投诉。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

  谢家集区人民政府办公室2024年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1、2024年部门收支总表

2、2024年收入总表

3、2024年支出总表

4、2024年财政拨款收支总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年政府性基金预算支出表

8、2024年国有资本经营预算支出表

9、2024年项目支出表

10、2024年政府采购支出表

11、2024年政府购买服务支出表

（详见附件谢家集区人民政府办公室2024年部门预算公开表）

 

                      

 

 

                                     

  部门（单位）公开表1

     谢家集区人民政府办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                部门（单位）公开表2

 谢家集区人民政府办公室2024年收入总表

                                                                                                                         单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

 谢家集区人民政府办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                           部门（单位）公开表4

 谢家集区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门（单位）公开表5

   谢家集区人民政府办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                    单位：万元

 

部门（单位）公开表6

 谢家集区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                    单位：万元

 

 

                                                          部门（单位）公开表7

 谢家集区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                    单位：万元

注：谢家集区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

 谢家集区人民政府办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

注：谢家集区人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：谢家集区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

 第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区谢家集区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年收支总预算398.6万元，收入包括 一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室收入预算398.6万元，其中，本年收入398.6万元。

本年收入398.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入398.6万元，占100%，比2023年预算增加54.2万元，增长15.74%，增长原因主要是可视化监控值班系统、燃油费、外聘人员工资等项目经费增加。

三、关于2024年支出总表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年支出预算398.6万元，比2023年预算增加54.2万元，增长15.74%，增长原因主要是可视化监控值班系统、燃油费、外聘人员工资等项目经费增加。其中，基本支出233.4万元，占58.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出165.2万元，占41.45%，主要用于可视化监控值班系统、燃油费、外聘人员工资等项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算398.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款398.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入398.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出324.2万元，占81.33%；社会保障和就业支出29.2万元，占7.32%；卫生健康支出12.3万元，占3.1%；住房保障支出32.8万元，占8.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年一般公共预算支出398.6万元，比2023年预算增加54.2万元，增长15.74%，主要原因：可视化监控值班系统、燃油费、外聘人员工资等项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出324.2万元，占81.33%；社会保障和就业支出29.2万元，占7.32%；卫生健康支出12.3万元，占3.1%；住房保障支出32.8万元，占8.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算324.2万元，比2023年预算增加15.2万元，增长4.91%，增长原因主要是项目经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算25万元，2023年预算未列举此款项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算19.5万元，2023年预算未列举此款项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.04%，增长原因主要是职业年金缴费支出本年度预算有所调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16万元，比2023年预算增加0.7万元，增长4.57%，增长原因主要是本年度住房公积金预算有所调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）津贴提租16.8万元，比2023年增加6.2万元，增长58.49%，增长原因主要是本年度提租补贴发放金额增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出233.4万元，其中，人员经费219.1万元，公用经费14.3万元。

（一）人员经费219.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.3万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年预算共安排项目支出165.2万元，比2023年预算增加43.5万元，增长35.74%，增长原因主要是可视化监控值班系统、燃油费、外聘人员工资等项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排165.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 165.2万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谢家集区谢家集区人民政府办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“可视化视频监控值班费系统”项目。

（1）项目概述：维护可视化视频监控值班系统经费

（2）立项依据：保障可视化视频监控值班费系统经费合理有效支出

（3）实施主体：淮南市谢家集区人民政府办公室

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：更好维护可视化视频监控值班系统

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标：保障维护可视化视频监控值班系统正常运行

 

 

2.“部门办公经费”项目。

（1）项目概述：门办公经费，主要用于办公室日常采买

（2）立项依据：保障部门办公经费合理有效使用

（3）实施主体：淮南市谢家集区人民政府办公室

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：本年度日常开销用于部本年度日常办公的印刷费，差旅费，会议费，劳务费，福利费，其他交通费等

（6）年度预算安排：46万元

（7）绩效目标：保障日常工作正常运转，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，弘扬艰苦奋斗的优良作风，努力建设节约型机关

（二）机关运行经费。

谢家集区人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算14.3万元，2023年预算支出未列支此项经费。

（三）政府采购情况。

谢家集区人民政府办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，谢家集区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年谢家集区人民政府办公室安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费.0万元。

2024年，谢家集区人民政府办公室9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款165.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。