关于谢家集区2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

——2024年12月29日在谢家集区第十八届人民代表大会

第五次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协

委员和列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界监督的支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，聚焦中心服务大局，更好履行财政使命，积极发挥财政职能作用，为现代化美好谢家集建设贡献财政力量。

（一）2024年财政收支预算。2024年，全区一般公共预算收入调减为26200万元，加上各项上级补助收入53696万元，加上年结余收入9693万元，调入资金7500万元，动用预算稳定调节基金49万元，地方政府一般债务转贷收入2844 万元，扣减上解支出10170万元及地方政府一般债务还本支出3160万元，全区可用财力86652万元，全年安排财政支出预算86652万元，财政预算收支平衡。

（二）2024年财政预算执行情况。2024年，全区一般公共预算收入完成26222万元，完成调整预算的100.08%，较2023年完成数（扣除法院上交罚没收入基数）增长5.35%。2024年，全区一般公共预算支出116770万元，完成调整预算的134.76%，同比增长9.20%。

全区一般公共预算收入执行情况。2024年，税收收入完成18573万元，同比下降1.12%。其中：增值税（地方部分）10222 万元，同比下降26.93%；其他税收11万元，同比增长84.29%；企业所得税和个人所得税完成2036万元，同比增长46.16%；非税收入完成7649万元，较2023年完成数（扣除法院上交罚没收入基数）增长25.70%。

全区主要一般公共预算支出执行情况。2024年，全区一般公共预算支出116770万元，同比增长9.20%。其中：全区一般公共服务支出14056万元，同比增长10.36%；国防支出46万元，同比下降26.98%，公共安全支出681万元，同比下降73.72%；教育支出25209万元，同比增长3.77%；科学技术支出635万元，同比增长198.12%；文化体育与传媒支出286万元，同比增长21.19%；社会保障和就业支出31014万元，同比增长15.16%；卫生健康支出7155万元，同比下降8.41%；节能环保支出1681万元，同比下降14.71%；城乡社区支出10010万元，同比增长118.94%；农林水支出13451万元，同比增长12.22%；交通运输支出121万元，同比增长45.78%；资源勘探电力信息等支出193万元，同比下降45.79%；自然资源海洋气象等支出50万元，同比下降51.92%；住房保障支出9113万元，同比下降22.04%；灾害防治及应急管理支出2552万元，同比增长298.75%；债务付息支出515万元，同比增长2.79%；债务发行费用2万元，与上年持平。

（三）地方政府性债务情况。2024年，全区政府性债务总额为160590万元，其中：一般债务余额15174万元，专项债务余额145416万元。

二、2024年财政主要工作情况

（一）克服下行压力，提高财政收入。一是积极应对复杂多变的财政经济环境，持续强化财政收入预期管理，坚持零基预算实施。通过压一般、保重点，提高财政资金使用效益；二是加强财税联合调度，通过财税工作专题会，调度分析财税运行情况，更好服务全区经济发展大局。

（二）强化使用管理，优化财政支出。一是从严从紧安排“三公”经费预算，2024年三公经费合计323.7万元，同比下降6.9%。二是集中财力保障民生支出。全年全区13类民生支出完成100026万元，同比增长11.09%，占财政总支出比重为85.66 %；2024年发放惠民惠农补贴资金12014.01万元，补贴对象4.59万人（户）。三是财政支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，安排财政衔接资金2019万元。有力保障全区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）主动提升服务，创优营商环境。一是召开金融支持“活体”资产抵押融资现场对接会、知识产权质押银企对接会，解决融资需求28000万元。二是规范政府采购，2024年采购单位委托代理公司进入区采购平台货物、服务、工程采购项目合计83个，总预算5508.74万元，实际采购资金4593.3万元，节约财政资金约915.44万元，节资率16.62%。“徽采云”电子卖场完成合同单数61笔，共计28.42万元。三是加强政府采购人员培训。6月12日对全区各单位开展政府采购、招标投标业务培训，切实加强业务人员对工作流程、政策法规掌握。

（四）坚持从紧从严，强化监督管理。一是持续做好直达资金监管监控工作，围绕直达资金分配、下达、使用等流程，建立全过程、全方位的资金监控体系，全年下达中央直达资金23019万元。二是加强行政事业性国有资产管理工作。对国有企业和行政事业单位房屋出租情况进行清查摸底，建立未收房租台账，清收房租334.26万元；实施区国企改革提升三年行动，对市属区管的淮南达城公司、经济开发区代管的淮南春申公司现行管理体制进行改革调整；区属企业全部纳入名录库及产权系统管理；对达城及春申公司开展清产核资审计，对农欣公司开展了资产管理及运营情况专项调查；制定了融资平台债务风险防范化解工作方案；完善国资管理制度，制定了《关于进一步加强全区国有资产监督管理的通知》。

（五）聚焦风险防控，防范重大风险。一是严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，规范政府举债融资行为，举债不得突破批准限额的要求，全面实行政府债务限额管理，确保政府债务余额在核定的限额内。二是常态化开展防范非法集资宣传活动，结合春节、“3.15”国际消费者权益日、防范非法集资宣传月活动，常态化开展防范非法集资宣传活动，有效提升群众防范非法集资的意识和能力。

肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到我区财政存在的问题和困难。主要包括：受经济下行压力持续加大等因素影响，重点企业税收持续减收，税收增长困难，财政收入质量亟待提高。保障民生、乡村振兴发展等领域投入持续增加，可用财力与刚性支出增长差距不断拉大，财政保基本民生配套、保工资、保运转、保偿债付息、保稳定支出压力不断增大，财政收支矛盾日益突出，自有财力无法保障，财政形势不容乐观。

三、2025年财政预算草案

2025年，区财政局将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持以人民为中心，兜实“三保”支出底线，紧扣财政目标任务，为奋力谱写中国式现代化美好谢家集新篇章贡献财政力量。

（一）全区一般公共预算安排情况。2025年，全区一般公共预算收入28800万元，增长10%。各项上级补助收入53930万元，加上年结余收入7671万元，调入资金9500万元，地方政府一般债务转贷收入820万元，扣减上解支出10130万元及地方政府一般债务还本支出912万元，全区可用财力89679万元，安排财政支出预算89679万元，财政收支平衡。

（二）全区主要一般公共预算收入预算安排情况。税收收入 20800万元，其中：增值税（地方部分）12763万元，其他税收5905万元，企业所得税1670万元，个人所得税462万元。非税收入8000万元。

（三）全区主要一般公共预算支出项目预算情况。2025年，全区一般公共预算支出89679万元，同比增长3.49%。其中：一般公共服务支出19157万元，同比增长1.93%；公共安全支出792万元，同比下降3.18%；教育支出22387万元，同比增长0.24%；科学技术支出408万元，同比增长10.27%；文化体育与传媒支出401万元，同比增长0.50%；社会保障和就业支出13563万元，同比增长4.18%；卫生健康支出7395万元，同比增长32.72%；节能环保支出126万元，同比增长41.57 %；城乡社区支出4113万元，同比下降8.60%；农林水支出5458万元，同比增长10.78%；交通运输支出91万元，同比增长100%；资源勘探工业信息等支出260万元，同比增长1.96%；自然资源海洋气象等支出45万元，同比增长100%；住房保障支出9081万元，同比下降15.90%；灾害防治及应急管理支出2776万元，同比增长188.87%；其他支出2000万元，同比下降71.43%；预备费1165万元，同比增长5.9%；债务付息支出461万元，同比下降10.49 %。

四、2025年财政重点工作任务

（一）壮大地区财力。一是全力抓好组织收入工作，积极配合税务部门加大税收征管力度，实现应收尽收，确保完成一般公共预算收入增长的预期目标。二是牢固树立“过紧日子”思想，精打细算，节支增效，把有限的资金用在刀刃上。四是积极向上争取财力性转移支付资金，应对财政收支平衡压力，帮助区内兜住“三保”底线。

（二）强化预算管理。一是深化零基预算改革。加强资金统筹，科学分析预测、实事求是编制全年预算。二是强化预算绩效管理。将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，推进绩效管理与预算安排和政策调整深度融合‌。三是严格控制一般性支出‌。牢固树立过“紧日子”观念，严控非重点、非刚性支出。

（三）持续改善民生。一是兜牢民生底线。坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先，尽力而为、量力而行，确保基本民生支出政策落实。二是聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，持续推进卫健、医疗、困难补助等社会事业发展。三是完善财政资金常态化直达机制，强化全过程、全流程、全方位监督，确保直达资金落地见效，惠民惠企。

（四）防范化解风险。一是加强对债务风险的监测和预警，通过财政资金、发行再融资债券等方式逐步化解债务压力，防止债务风险进一步加剧。二是常态化开展金融知识宣传，普及防范非法集资和拒绝高利诱惑知识，全力保障社会群众财产安全。三是优先保障“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大转移支付、库款调度等帮扶措施力度，切实防范财政运行风险。

（五）促进国有资产增值保值。一是持续深入推进区属国企改革，完成国企改革各项任务，调整国有资本布局，积极参与新能源基础设施建设、分布式光伏发电。二是持续盘活国有存量资产，完善市场化经营机制。三是落实实施国有资本预算管理，加强党对国资国企的全面领导，加强国企监管，优化监督方式，构建纪检、审计、财会监督协同发力监督机制。