淮南市谢家集区人民政府办公室2024年度部门决算

淮南市谢家集区人民政府办公室

2024年度部门决算

2025年9月

目  录

第一部分 淮南市谢家集区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市谢家集区人民政府办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市谢家集区人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

    
第一部分 淮南市谢家集区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和综合性材料。

（三）督促、检查区政府各部门和各乡镇街道对区政府决策事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。

（四）受理群众来电、来信、来访和网上投诉

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市谢家集区人民政府办公室2024年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比无增加变动。

纳入淮南市谢家集区人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市谢家集区人民政府办公室2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市谢家集区人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计512.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计512.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加71.49万元，增长16.22%，主要原因：是巡视保障项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计512.09万元，其中：财政拨款收入512.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计512.09万元，其中：基本支出249.05万元，占48.63%；项目支出263.04万元，占51.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计512.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计512.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加78.22万元，增长18.03%，主要原因：是巡视保障项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出512.09万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.22万元，增长18.03%。主要原因是巡视保障项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出512.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.69万元，占55.59%;科学技术（类）支出5万元，占XX%；社会保障和就业（类）支出50.88万元，占0.98%；卫生健康支出（类）支出10.7万元，占2.08%；住房保障（类）支出160.81万元，占31.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.6万元，支出决算为512.09万元，完成年初预算的128.47%。决算数大于预算数的主要原因:是巡视保障项目经费增加。其中:基本支出249.05万元，占48.63%；项目支出263.04万元，占51.37%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.2万元，支出决算为272.99万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目变动导致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的46.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目变动导致。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加此功能科目经费导致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数几乎一致。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目变动导致。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.45万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加抚恤金发放项目支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.2万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目变动导致。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的98.71%，决算数与预算数几乎一致。

9．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.07万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加巡视保障项目经费支出导致。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100.12%，决算数与预算数几乎一致。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的75.71%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出249.05万元，其中：人员经费244.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.85万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市谢家集区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市谢家集区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市谢家集区人民政府办公室机关运行经费支出4.85万元，比2023年增加0.27万元，增长5.89%，主要原因是合理保障日常工作，正常支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市谢家集区人民政府办公室政府采购支出总额218.52万元，其中：政府采购货物支出27.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市谢家集区人民政府办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金263.04万元。从评价情况看，项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示我单位较好完成各项工作，在预算资金满意度绩效指标等方面取得较好的一定效果，在财政支出方面，三公经费得到有效控制。

组织对“巡视保障经费”项目开展了部门评价，共涉及资金132.07万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映1项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

巡视保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年执行数为132.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标达标100%；二是经济效益指标逐步增长，社会效益指标持续改善，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，弘扬艰苦奋斗的优良作风，努力建设节约型机关。发现的主要问题：无。

巡视保障经费项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：.2024年度项目支出绩效自评表