谢家集区2015年财政收支决算

  今年以来，受整个经济形势滑坡的影响，我区税收形势十分严峻，一直处于下降状况。虽然财税部门以重点税源为基础，大力组织财政收入，加强税收征管，但成效不大。现将情况简析如下：

  一、全年财政收入情况。

  根据人行金库报表统计，2015年全年财政收入21526万元，年初预算财政总收入20500万元，完成年预算的105%。同比下降43%。其中：国税部门完成收入9840万元，同比下降54%；地税部门完成收入9141万元，同比下降36%；非税收入2545万元，同比增长71%。。

  二、  财政收入分税种情况。

  增值税入库9165万，同比下降55%；营业税入库6055万，同比下降28%；企业所得税入库1560万，同比下降40%；个人所得税入库337万，同比下降57%；资源税入库36万，同比下降71%；城市维护建设税入库948万，同比下降26%；房产税入库696万，同比增长13%；印花税入库157万，同比下降27%；城镇土地使用税995万，同比增长80%；土地增值税入库-965万，同比增长205%。车船税入库1万，较上年同期下降67%；非税收入2541万元，同比增长70%。

  三、财政收入的特点。

  1、从重点税源企业监控情况来看，

  （1）淮矿物流公司破产。

  （2）煤炭行业持续低迷。

  （3）煤机制造业经济下滑。

  （4）房地产业参差不齐，增幅有涨有落。

  2、从税种情况来看。

  （1）增值税持续下滑。主要原因是煤炭行业经济下行，煤炭量价都比去年下降。煤机制造业订单减少，销售收入下降，税收减少。

  （2）增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税等税种有所下降。辖区内小煤井政策性全部关闭，受房地产业、煤炭行业的共同影响，土地增值税、资源税大幅下降。

  四、财政支出执行情况

  2015年全区一般预算支出累计67384万元，年初预算支出累计33715万元，预算执行率200%。2015年全年教育支出22192万元，占一般预算支出的33%。

  如下图所示，我区2015年一般公共服务支出实际完成率为108%、公共安全支出实际完成率为221%、教育支出实际完成率为139%、文化与传媒支出实际完成率为172%、医疗卫生支出实际完成率184%、从完成情况看，年初预算制定合理，实际执行时不但完成预定目标，而且做到略有增长。

  科学技术实际完成率661%，社会保障和就业实际完成率448%，农林水事务支出实际完成率为737%、商业服务业等事务支出实际完成率为45%、社会保障和就业实际支出完成率为448%、节能环保实际完成率295%，城乡社区事务支出实际完成率为479%、住房保障性支出实际完成率为1240%，资源勘探电力信息等事务支出实际完成率为177%，从完成情况看，年初预算制定时，考虑不全面，明年制定预算时，可以加教育、文化与传媒、农业、节能环保等支出预算，把更多的资金投向城乡公共服务领域，改善环境卫生，发挥财政资金功效。