索引号：	11340404003059091M/202203-00006	信息分类：	本部门预算
内容分类：		发布日期：	2022-03-08 10:42
发布机构：	谢家集区退役军人事务局	成文日期：
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名称：	谢家集区退役军人事务局2022年部门预算	点击量：
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名称：	谢家集区退役军人事务局2022年部门预算
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谢家集区退役军人事务局2022年部门预算

发布时间：2022-03-08 10:42信息来源：谢家集区退役军人事务局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）退役士兵就业创业扶持,退役士兵职业教育和技能培训。

（二）烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹优先批准服现役优待政策咨询服务,烈士评定材料核实转报，烈士纪念爱国主义教育活动接待服务。

（三）光荣院集中供养待遇办理，重点优抚对象政策咨询服务，优抚对象短期疗养办理，优抚对象精神抚慰服务。

（四）义务兵家庭和符合条件的重点优抚对象优待金发放，重点优抚对象临时性救助发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金发放。

（五）伤残证件损毁、遗失补换申请转报，残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）残疾抚恤金发放，四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放，烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金发放。

（六）在乡退伍红军老战士、红军失散人员生活补助发放，在乡复员军人生活补助发放，带病回乡退伍军人生活补助核实发放，参战参试退役人员生活补助办理，部分年满60周岁烈士老年子女生活补助发放，部分农村籍退役士兵老年生活补助办理，建国前入党的部分老党员生活补贴发放，烈士褒扬金、烈士遗属一次性抚恤金发放。

（七）协同组织《烈士光荣证》颁授仪式，协同开展烈士安葬服务，烈士纪念设施免费开放。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，谢家集区退役军人事务局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市谢家集区退役军人事务局本级	行政单位
2	……	参照公务员法管理的事业单位
3	淮南市谢家集区退役军人服务管理中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位
5		暂未划分类别事业单位
		……

三、2022年度主要工作任务

（一）继续做好退役军人的思想工作，进一步落实退役军人优抚相关政策，针对工作中的实际困难和问题，要解放思想，转变观念，妥善处理好退役军人提出的合理诉求，探索建立退役军人救助资金池，专门针对困难退役军人给予临时性资金救助，努力开创退役军人服务工作的新局面。

　　（二）认真履行维护稳定的主体责任，扎实做好源头矛盾排查化解工作，针对当前涉军集访等严峻形势，进一步完善相关突发事件处置预案，积极探索制定涉军问题矛盾化解排查机制，将不稳定因素控制在萌芽期，力争得到有效化解。

（三）积极探索退役军人党建工作，认真研究具体实施办法扎实推进党建工作，继续加强基层党支部对退役军人党建服务管理意识，进一步完善退役士兵党员基本信息台账，全面掌握辖区内退役士兵党员的组织关系、工作情况、家庭信息、思想动态及参加组织生活情况。

　（四）强化正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围。要加大双拥工作力度，推进“双拥模范城”建设，组织开展好清明节烈士祭扫、公祭日等活动，做好“春节”、“八一”等特殊节日的双拥慰问工作。积极组织开展“最美退役军人”、“寻找最可爱的人”等活动，推选和集中宣传退役军人群体先进典型事迹，大力弘扬退役军人正能量。

（五）建立退役军人服务保障体系，目的是解决政策落实、服务保障的“最后一公里”。要在强化解决问题上下功夫，把服务摆在首要位置，寓管理于服务之中，带着感情、带着责任做好帮扶救助、技能培训、创业就业等工作，真心实意为退役军人解难题、办实事。进一步探索创新退役军人管理服务模式，总结经验、形成机制，提升工作的效能和服务水平，切实以周到、细致、精致的服务赢得退役军人的信任和支持，不断增强退役军人的获得感和满意度。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

部门（单位）公开表1

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	959.4	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	952.5
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	959.4	本年支出小计	959.4
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	959.4	支　出总　计	959.4

部门（单位）公开表2

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市谢家集区退役军人事务局

959.4

淮南市谢家集区退役军人事务局

959.4

部门（单位）公开表3

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	952.5	48.4	904.1
20805	行政事业单位养老支出	8.2	8.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7
20807	就业补助	10.0		10.0
2080701	就业创业服务补贴	10.0		10.0
20808	抚恤	559.8		559.8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.7		51.7
2080805	义务兵优待	462.1		462.1
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.5		0.5
2080899	其他优抚支出	45.5		45.5
20809	退役安置	250.0		250.0
2080901	退役士兵安置	175.0		175.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.0		10.0
2080999	其他退役安置支出	65.0		65.0
20828	退役军人管理事务	124.5	40.3	84.3
2082801	行政运行	68.5	40.3	28.3
2082804	拥军优属	56.0		56.0
221	住房保障支出	6.9	6.9
22102	住房改革支出	6.9	6.9
2210201	住房公积金	4.3	4.3
2210202	提租补贴	2.6	2.6
	合计	959.4	55.3	904.1

部门（单位）公开表4

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	959.4	一、本年支出	959.4
（一）一般公共预算拨款	959.4	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	952.5
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	6.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	959.4	支出总计	959.4

部门（单位）公开表5

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	952.5	48.4	45.5	3.0	904.1
20805	行政事业单位养老支出	8.2	8.2	8.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	2.7
20807	就业补助	10.0				10.0
2080701	就业创业服务补贴	10.0				10.0
20808	抚恤	559.8				559.8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.7				51.7
2080805	义务兵优待	462.1				462.1
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.5				0.5
2080899	其他优抚支出	45.5				45.5
20809	退役安置	250.0				250.0
2080901	退役士兵安置	175.0				175.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.0				10.0
2080999	其他退役安置支出	65.0				65.0
20828	退役军人管理事务	124.5	40.3	37.3	3.0	84.3
2082801	行政运行	68.5	40.3	37.3	3.0	28.3
2082804	拥军优属	56.0				56.0
221	住房保障支出	6.9	6.9	6.9
22102	住房改革支出	6.9	6.9	6.9
2210201	住房公积金	4.3	4.3	4.3
2210202	提租补贴	2.6	2.6	2.6
	合计	959.4	55.3	52.4	3.0	904.1

				部门（单位）公开表6
淮南市谢家集区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	52.4	52.4
30101	基本工资	19.1	19.1
30102	津贴补贴	7.7	7.7
30103	奖金	0.6	0.6
30107	绩效工资	9.2	9.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4	5.4
30109	职业年金缴费	2.7	2.7
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1
30113	住房公积金	4.3	4.3
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2
302	商品和服务支出	3.0		3.0
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	0.3		0.3
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	1.4		1.4
	合计	55.3	52.4	3.0

部门（单位）公开表7

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

说明：“淮南市谢家集区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
说明：“淮南市谢家集区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金









合计

说明：“淮南市谢家集区退役军人事务局中使用一般公共预算拨款安排的项目支出数据涉密，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2022年政府采购	投影仪	1.0	1.0
	合计	1.0	1.0

部门（单位）公开表11

淮南市谢家集区退役军人事务局2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

说明“淮南市谢家集区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区退役军人事务局2022年收支总预算959.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年收入预算959.4万元，其中，本年收入959.4万元，上年结转结余0万元。

本年收入959.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入959.4万元，占100%，比2021年预算增加9.03万元，增长0.95%，增长原因主要是为满足退役军人服务工作进一步细化开展的要求，增加少量新增项目。

三、关于2022年支出总表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年支出预算959.4万元，比2021年预算增加9.03万元，增长0.95%，增长(下降)原因主要是为满足退役军人服务工作进一步细化的要求，增加少量新增项目。其中，基本支出55.3万元，占5.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出904.1万元，占94.24%，主要用于全区退役军人服务保障工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年财政拨款收支预算959.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款959.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入959.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出952.5万元，占99.28%；住房保障支出6.9万元，占0.72%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区退役军人事务局2022年一般公共预算支出959.4万元，比2021年预算增加9.03万元，增长0.95%,主要原因：一是为满足退役军人服务工作进一步细化开展的要求，增加少量新增项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出952.5万元，占99.28%；住房保障支出6.9万元，占0.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.4 万元，比2021年预算增加5.4 万元，增长100%，增长原因主要是此项为2022年新增项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.7万元，比2021年预算增加2.7 万元，增长100%，增长原因主要是此项为2022年新增项。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是此项为2022年新增项。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算51.7万元，比2021年预算增加21.2万元，增长100%，增长原因主要是此项为提标后测算数据。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算462.1万元，比2021年预算增加462.1万元，增长0%，持平原因主要是市区两级财政支持，保障工作开展的同时节约开支。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是此项为2022年新增项。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算45.5万元，比2020年预算减少0.5万元，下降0.01%，下降原因主要是此项为优抚项目细化后重新核算数据。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算175万元，比2021年预算增加15万元，增长9.38%，增长原因主要是此项为根据2021年度退役士兵人数测算实际需求金额。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2022年预算10万元，比2021年预算减少10万元，下降50%，下降原因主要是此项为根据实际工作需要优先启用上级资金。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算65万元，比2021年预算增加65万元，增长100%，增长原因主要是此项为2022年新增项。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算68.5万元，比2021年预算增加7.71万元，增长12.68%，增长原因主要是其中增加2022年目标考核奖项目资金。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算56万元，比2021年预算增加56万元，增长100%，增长原因主要是此项为2022年新增项。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.3万元，比2021年预算增加4.3万元，增长100%，增长原因主要是此项为2022年新增项。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.6万元，比2021年预算增加2.6万元，增长100%，增长原因主要是此项为2022年新增项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出959.4万元，其中，人员经费52.4万元，公用经费3万元。

（一）人员经费52.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年有使用一般公共预算拨款的项目支出，但因数据涉密，故不做说明。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年有使用一般公共预算拨款的政府采购支出。

谢家集区退役军人事务局2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算（减少）1.46万元，下降 59.35%，下降原因主要是保障正常工作开展的同时，缩减财政开支。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

谢家集区退役军人事务局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“抚恤定补”项目。

（1）项目概述。抚恤定补

（2）立项依据。社[2022]57号

（3）实施主体。区退役军人事务局

（4）起止时间。 2022年1月1日-2022年12月31日（5）项目内容。按照上级标准，为优抚对象逐月按时发放生活补助

（6）年度预算安排。51.7万元

（7）绩效目标。保障优抚对象的生活补助每月在计划时间内足额发放。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		抚恤定补
实施单位		区退役军人事务局
项目属性		续建
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		51.7
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		51.7
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：保障优抚对象的生活补助每月在计划时间内足额发放，提高我区优抚对象对政策执行的满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	全区优抚对象动态人数	**人	900
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	抚恤补助、生活补贴和生活待遇调整标准按规定执行率	100%	100%
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	保障优抚对象的生活补助每月在计划时间内足额发放，提高我区优抚对象对政策执行的满意度	本年度每月	本年度每月
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	抚恤补助、生活补贴和生活待遇调整资金实行社会化发放，降低工作成本	资金通过金融机构代发到人	资金通过金融机构代发到人
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	提高我区优抚对象生活水平	显著提高	显著提高
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	稳定我区优抚对象	治安良好	治安良好
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象等人员的社会氛围的持续影响程度	显著提高	显著提高
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	提高我区优抚对象对政策执行的满意度	显著提高	显著提高
		……				……

2.“八一优待及立功授奖奖励金”项目。

（1）项目概述。八一优待及立功授奖奖励金

（2）立项依据。社[2022]18号

（3）实施主体。区退役军人事务局

（4）起止时间。 2022年1月1日-2022年12月31日（5）项目内容。为现役义务兵及部分优抚对象发放年度优待金

（6）年度预算安排。418万元

（7）绩效目标。通过项目实施，升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		八一优待及立功受奖奖励金
实施单位		区退役军人事务局
项目属性		续建
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		418
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		418
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：保障各项优待金在计划时间内完成发放，通过此项目实施，升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建，提升东部战区和驻皖部队的满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	符合政策的优待人数	**户	306
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	购买合格慰问品	符合规定	符合规定
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	在计划时间内完成各项优待金的发放	8月1日前	8月1日前
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	根据项目资金合理分配，控制宣传活动成本	预算内	预算内
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	提高补助对象生活水平	显著提高	显著提高
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	通过项目实施，升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建	氛围良好	氛围良好
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	无
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	通过项目实施，升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建	氛围良好	氛围良好
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	提升东部战区和驻皖部队的满意度	显著提高	显著提高
		……				……

3.“退役士兵自主就业金”项目。

（1）项目概述。退役士兵自主就业金

（2）立项依据。社[2021]105号

（3）实施主体。区退役军人事务局

（4）起止时间。 2022年1月1日-2022年12月31日（5）项目内容。按照文件标准，足额发放上年度自主就业退役士兵一次性经济补助

（6）年度预算安排。160万元

（7）绩效目标。保障自主就业金在计划时间内足额发放，提高退役士兵对退役安置工作的满意度，持续完善自主就业工作程序，提升部队战斗力和影响力。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		退役士兵自主就业金
实施单位		区退役军人事务局
项目属性		续建
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		160
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		160
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：保障自主就业金在计划时间内足额发放，提高退役士兵对退役安置工作的满意度，持续完善自主就业工作程序，提升部队战斗力和影响力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	当年接收自主就业数量	元/人/年	6750元/人/年
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	严格执行相关财经法规、制度等规定	执行率100％	执行率100％
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	自主就业金在计划时间内足额发放	每年9月份	每年9月份
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	军转干部自主择业专项工作所需经费	专项经费	专项经费
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	保障足额发放地方一次性经济补助	发放率100％	发放率100％
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	全面落实军转干部自主择业政策，保障其合法权益	落实率100％	落实率100％
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	无
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	持续完善自主就业工作程序，提升部队战斗力和影响力	持续完善	持续完善
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	提高退役士兵对退役安置工作的满意度	满意度大幅提升	满意度大幅提升
		……				……

（二）机关运行经费。

谢家集区退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算12.08万元，比2021年预算减少1.7万元，下降 12.34%，下降主要原因是精简节约，缩减财政开支。

（三）政府采购情况。

谢家集区退役军人事务局2022年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，谢家集区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，谢家集区退役军人事务局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款629.7万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

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