谢家集区退役军人事务局2025年部门预算

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年

部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年收支总表

2.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年收入总表

3.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年支出总表

4.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

5.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

6.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年项目支出表

10.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年政府采购支出表

11.淮南市谢家集区退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）退役士兵就业创业扶持,退役士兵职业教育和技能培训。

（二）烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹优先批准服现役优待政策咨询服务,烈士评定材料核实转报，烈士纪念爱国主义教育活动接待服务。

（三）重点优抚对象政策咨询服务，优抚对象短期疗养办理，优抚对象精神抚慰服务。

（四）义务兵家庭和符合条件的重点优抚对象优待金发放，重点优抚对象临时性救助材料收集转报，自主就业退役士兵一次性经济补助金发放。

（五）伤残证件损毁、遗失补换申请转报，残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）残疾抚恤金发放，四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放，烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金发放。

（六）在乡退伍红军老战士、红军失散人员生活补助发放，在乡复员军人生活补助发放，带病回乡退伍军人生活补助核实发放，参战参试退役人员生活补助办理，部分年满60周岁烈士老年子女生活补助发放，部分农村籍退役士兵老年生活补助办理，建国前入党的部分老党员生活补贴发放，烈士褒扬金、烈士遗属一次性抚恤金发放。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士及纪念设施保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人相关工作单位和个人先进典型事迹。

（八）加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，淮南市谢家集区退役军人事务局2025年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）做好思想政治教育工作。

（二）提高优抚保障水平。

（三）巩固深化双拥创建成果，打造双拥特色品牌。

（四）创新工作思路，做好移交安置和就业创业工作。

（五）强化退役军人权益维护工作。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市谢家集区退役军人事务局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  淮南市谢家集区退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市谢家集区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年项目支出表

                                                                                                                       位：万元

部门（单位）公开表10

                                                                                                      部门（单位）公开表11

注：淮南市谢家集区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市谢家集区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市谢家集区退役军人事务局2025年收支总预算1104.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年收入预算1104.5万元，其中，本年收入1081.5万元，上年结转收入23万元。

（一）本年收入1081.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1081.5万元，占100%，比2024年预算减少9.5万元，下降0.88%，下降原因主要是根据退役军人数的动态变化，进行科学预算。

（二）上年结转收入23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入23万元，占100%，比2024年预算减少401.6万元，下降1746.09%，下降原因主要是较多上级资金财政收回，未结转至本年。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年支出预算1104.5万元，比2024年预算减少411.2万元，下降37.23%，下降原因主要是较多上级资金财政收回，未结转至本年。其中，基本支出98.1万元，占8.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1006.4万元，占91.12%，主要用于全区退役军人服务保障工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年财政拨款收支预算1104.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1104.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1081.5万元，上年结转收入23万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1072万元，占97.06%；卫生健康支出21.2万元，占1.92%；住房保障支出11.2万元，占1.02%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年一般公共预算支出1104.5万元，比2024年预算减少411.2万元，下降37.23%，主要原因：一是根据退役军人数的动态变化，进行科学预算；二是较多上级资金财政收回，未结转至本年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1072万元，占97.06%；卫生健康支出21.2万元，占1.92%；住房保障支出11.2万元，占1.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算9.9万元，比2024年预算增加0.3 万元，增长3.03%，增长原因主要是年度缴费基数调整，故预算略高于上年。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算5.0万元，比2024年预算增加0.2万元，增长4%，增长原因主要是年度缴费基数调整，故预算略高于上年。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算79.5万元，比2024年预算增加4.1万元，增长5.16%，增长原因主要是年度工资调整，故预算略高于上年。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政事务管理（项）2025年预算9万元，比2024年预算减少0.5万元，下降5.56%，下降原因主要是厉行精简节约，缩减财政开支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.3万元，比2024年预算增加0.2万元，增长8.7%，增长原因主要是年度缴费基数调整，故预算略高于上年。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.2万元，2024年预算2.2万元，与上年度完全持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算增加0.1万元，增长12.5%，增长原因主要是年度缴费基数调整，故预算略高于上年。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.8万元，比2024年预算增加0.3万元，增长3.85%，增长原因主要是年度缴费基数调整，故预算略高于上年。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.5万元，2024年预算3.5万元，与上年度完全持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出98.1万元，其中，人员经费93.8万元，公用经费4.3万元。

（一）人员经费93.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.3万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谢家集区退役军人事务局2025年有使用一般公共预算拨款的项目支出，但因数据SM，故不做说明。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年预算安排政府采购支出1.7万元，比2024年预算增加0.7万元，增长70%，增长原因主要是退役军人信息采集设备更新。其中，一般公共预算安排1.7万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

谢家集区退役军人事务局2025年机关运行经费财政拨款预算11.3万元，与2024年预算完全持平。

（三）政府采购情况。

淮南市谢家集区退役军人事务局2025年政府采购预算1.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市谢家集区退役军人事务局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 谢家集区退役军人事务局2025年预算公开.doc