谢家集区2024年1-3月财政运行情况分析

一、1-3月财政收支基本情况

（一）财政收入完成情况

1-3月全区一般公共预算收入完成5552万元，去年同期完成11593万元，较上年同比下降52.11%。其中税收收入完成4370万元，同比下降3.55%；非税收入完成1182万元，同比下降83.26%。

3月份当月一般公共预算收入1116万元，同比下降47.73%。其中税收完成812元；非税收入完成304万元。

（二）财政支出完成情况

1-3月份，全区一般公共预算支出完成23254万元，同比下降21.22%，占年初预算的25.43%，其中十三大类民生支出18898万元。3月份当月一般公共预算支出7735万元，同比下降10.18%。

二、财政收支运行分析

（一）财政收入降幅较大

1-3月全区一般预算收入完成5552万元，同比下降52.11%，总体下降幅度较大。税收收入完成4370万元，同比下降3.55%，完成年初税收任务的20.33%，变化幅度不大。非税收入完成1182万元，同比下降83.26%，完成年初非税收入任务的12.44%。非税下降幅度较大的主要原因为去年同期有3159万元的法院罚没收入上缴，今年检法两院上划，罚没收入减少，同时，去年同期有处置山石产生的国有资产处置收入2500万元，今年同期山石处置仅878万元。

（二）全力保障“三保”支出

1-3月份，全区一般公共预算支出完成23254万元，其中十三大类民生支出18898万元，占总支出的81.27%。2024年1-3月“三保”支出18310万元：其中保基本民生支出5265万元、保工资支出12032万元、保运转支出1014万元，占财政总支出比重78.74%，“三保”支出占比过重。

三、下一步工作措施

（一）进一步落实推进税费协同共治。进一步深化全区财政体制改革，继续全力推进税费协同共治，坚决落实属地责任和行业责任，牢牢把握财税工作主动权。充分调动乡镇（街道）当家理财、培植税源、优化营商环境、加快项目进度的积极性，依法加强税收收入和非税收入征管。围绕全年收入预期目标，查找税源支持点，重点关注重点税源变化，同时继续挖掘非税收入潜力，加大非税征缴力度，组织非税收入顺利入库，缓解财政收支矛盾，为财政支出做保障。

（二）坚持厉行节约力保重点支出。在贯彻落实减税降费政策的同时，保持合理支出强度，做到有保有压，突出重点。坚持过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费，降低财政运行成本，将有限资金用于民生等重点领域，切实保障基本民生需要。

（三）切实提高财政资金使用效益。严格按照年初预算安排，加大执行力度，优化支出结构，集中财力保民生、保工资、保运转，保重点项目，更好地发挥财政资金使用效益。充分发挥财政职能，整合用活支持产业发展资金，切实发挥财政资金杠杆作用，进一步支持经济平稳发展。