谢家集区2025年1-11月财政运行情况分析

一、财政收支基本情况

（一）财政收入完成情况

2025年1-11月份，全区一般公共预算收入完成23088万元，完成本年度年初预算的80.17%，同比增长1.75%。其中税收收入完成20483万元，同比增长19.29%；非税收入完成2605万元，同比下降52.81%。

11月份当月一般公共预算收入1309万元，其中税收收入完成1108万元；非税收入完成201万元。

（二）财政支出完成情况

2025年1-11月份，全区一般公共预算支出完成93563万元，同比下降6.81%，其中十三大类民生支出77194万元，占总支出的82.50%。

2025年11月份当月，一般公共预算支出8790万元，同比下降3.32%。

（三）全力保障三保支出：

2025年1-11月，三保支出执行数（含绩效奖金）累计62427.99万元，执行率为91.17%，占总支出的66.72%。其中保基本民生执行数累计20165.41万元，保工资执行数累计41933.93万元，保运转执行数累计328.66万元。

二、财政税收情况分析

各乡镇、街道及经开区年初税收任务总数为14276.02 万元。2025年1-11月，税收任务累计已完成为13151.27万元，同比增长20.48%，完成年初任务数进度92.12%。

三、本月财政工作概况

（一）强化项目标后履约监督，压实建设单位主体责任

为强化项目标后履约监督，压实建设单位主体责任，我局严格依据《谢家集区标后履约监督检查专班运行机制》（谢财〔2025〕31号）开展工作。具体而言，重点跟踪督办李郢孜镇战国古街旅游开发项目（一期）履约情况中发现的问题，在收到建设单位书面整改报告后组织现场复核，核查施工及监理单位在考勤、日志等环节的整改闭环情况。通过强化监管与问题整改，切实维护财政资金安全效益，规范参建各方行为，防范合同与质量风险，从而保障政府投资项目规范推进并发挥预期成效。

（二）推进城乡居民医保发放，落实惠民财政政策

保障居民基本医疗保险财政补助资金及时足额到位、落实惠民财政政策是财政的重点民生工作。我局协同医保、税务等部门，做好居民医保个人缴费征收的配合与财政补助资金的预算安排及拨付管理，确保财政补助部分及时、足额划拨至社保基金财政专户。全力做好此项保障工作，是健全覆盖全民社会保障体系、巩固基本医疗保障制度的关键环节，对于稳定社会预期、减轻群众就医负担、维护基金平稳运行具有基础性作用，体现了公共财政的普惠性和兜底保障功能。

（三）依法开展年度预算调整，增强财政保障精准性

围绕依法开展年度预算调整、增强财政保障精准性这项任务，我局严格遵循《预算法》及其实施条例的法定程序。本月全面评估年度预算执行中的变化因素，并在此基础上，科学编制2025年预算调整方案草案，重点保障区委、区政府重大决策部署与紧要民生项目的资金需求。推进此项工作的意义在于，使财政资源配置能及时、精准地回应经济社会发展实际需要，优化支出结构，集中财力保障重点，全面提升财政政策的有效性与调控能力。

四、下一步财政工作举措

（一）完成年度预算执行，夯实决算编制基础

进入新年度，首要工作是全面完成2025年度预算执行，夯实决算编制基础。我局将督促各预算单位完成合规支出，并系统开展全年预算执行数据的整理、核对与分析，着手编制财政决算草案。完成高质量的决算与总结，其意义在于能够全面、客观地反映年度财政收支全貌与政策效果，为政府决策、绩效管理与监督问责提供可靠依据，并为提升未来预算管理的科学化水平积累关键经验。

（二）完善新年度预算编制，科学谋划财力布局

2026年度预算编制、科学谋划财力布局将是贯穿财政年末的核心任务。我局按照《预算法》规定的时间节点，根据上级政策导向与本区发展规划，研究提出新一年度预算编制总体要求，协同各部门按照“过紧日子”和零基预算理念编制预算草案。将区委、区政府的战略部署转化为具体的年度财力配置蓝图，对于优化支出结构、保障重点领域、防范财政风险以及服务全区高质量发展大局具有决定性作用。