淮南市谢家集区人才综合服务中心2025年部门预算

目  录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年收支总表

2.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年收入总表

3.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年支出总表

4.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年财政拨款收支总表

5.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年一般公共预算支出表

6.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年项目支出表

10.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年政府采购支出表

11.淮南市谢家区人才综合服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

承担人才分级分类认定评价和线上线下一体化服务、高层次人才日常服务、促进就业辅助性事务性工作及劳动人事争议案件的受理和处理等职责任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市谢家集区人才综合服务中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）开展就业技能和下岗失业职工技能培训、扶贫培训；

（二）负责失业人员的登记、办证及管理；

（三）开展就业招聘、就业扶持工作及开展大、中型招聘会；

（四）创业人员小额担保贷款办理；

（五）新增就业岗位开发、公益类岗位开发。

第二部分 2025年部门预算表

                                                            部门公开表1

     淮南市谢家区人才综合服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                   部门公开表2

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                          部门公开表3

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                   部门公开表4

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市谢家区人才综合服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                                    部门公开表7

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注：淮南市谢家区人才综合服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门公开表8

                                                                                                         部门公开表9

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                                部门公开表10

备注：淮南市谢家区人才综合服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                         部门公开表11

备注：淮南市谢家区人才综合服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市谢家区人才综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市谢家区人才综合服务中心2025年收支总预算543.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年收入预算543.4万元，其中，本年收入543.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入543.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入543.4万元，占100%，比2024年预算增加295.4万元，增长119.1%，增长原因主要是增加相关工作，增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年支出预算543.4万元，比2024年预算增加295.4万元，增长119.1%，增长原因主要是增加相关工作，增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。其中，基本支出159.8万元，占29.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出383.6万元，占70.6%，主要用于完成财政对基本养老保险基金的补助等专项工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年财政拨款收支预算543.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款543.4万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入543.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出518.4万元，占95.4%；卫生健康支出6.3万元，占1.2%；住房保障支出18.7万元，占3.4%。

 五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年一般公共预算支出543.4万元，比2024年预算增加295.4万元，增长119.1%，主要原因是增加相关工作，增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

 社会保障和就业支出518.4万元，占95.4%；卫生健康支出6.3万元，占1.2%；住房保障支出18.7万元，占3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11万元，比2024年预算增加0.3万元，增长2.8%，增长原因主要是每年按要求进行公积金年审，公积金基数随月均收入略微增长，公积金总额增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年一般公共预算基本支出159.8万元，其中，人员经费157万元，公用经费2.8万元。

（一）人员经费157万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.8万元，主要包括：办公费、电费、 差旅费、培训费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

 淮南市谢家区人才综合服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年预算共安排项目支出383.6万元，比2024年预算增加297.1万元，增长343.5%，增长原因主要是增加相关工作，增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。全部为本年财政拨款安排383.6万元（一般公共预算拨款安排383.6万元。）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025-城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。提高城乡居民基本养老保险市级基础养老金标准，保障和改善民生水平。

（2）立项依据。《关于落实城乡居民基本养老保险2024年区级财政补助资金的通知》

（3）实施主体。市人社局、市财政局

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。提高城乡居民基本养老保险市级基础养老金标准，落实城乡居民基本养老保险区级财政补助资金。

（6）年度预算安排。359.5万元

（7）绩效目标。抓紧资金调度，确保区级财政补贴资金和基础养老金区级配套资金及时足额缴入城乡居民基本养老保险市级财政专户。

（二）机关运行经费。

淮南市谢家区人才综合服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市谢家区人才综合服务中心2025年政府采购预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市谢家区人才综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市谢家区人才综合服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款375.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：区人才综合服务中心项目支出绩效目标表.pdf