淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年部门预算

淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年部门预算

2026年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算表

1.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年收支总表

2.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年收入总表

3.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年支出总表

4.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总表

5.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出表

6.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年项目支出表

10.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年政府采购支出表

11.淮南市谢家集区谢家集区人力资源和社会保障局2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市谢家集区人力资源和社会保障局贯彻执行党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

    （一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟定全区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施全国养老保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。实施职工工作时间、休息休假和假期制度办法，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度及职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全区人才服务体系。

（八）会同有关部门做好事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻落实执行事业单位人员工资收入分配政策，实施事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

二、部门预算构成

谢家集区人力资源和社会保障局2025年度部门预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）突出抓好重点群体就业，全力以赴稳定就业。落实“六稳六保”决策部署，实施稳就业政策措施，持续开展“四进一促”专项活动，结合本区实际常态化组织开展“2+N”现场招聘，继续发挥“互联网+就业服务”成效，加强与就业创业网站的协作配合，丰富劳动者求职就业途径。持续开展“四送一服”活动，完善服务企业机制，加大稳岗就业政策宣传，着力帮扶中小微企业解决招工用工难题，落实岗前培训等各项惠企补贴政策。拓宽企业吸纳、基层就业等渠道，实施高校毕业生创业支持计划，继续实施青年就业见习，促进高校毕业生就业。着力抓好农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，摸底就业创业需求，针对性提供就业技能培训和创业培训，增强就业能力，开展岗位推介对接，创造就业机会。严格规范就业资金使用，确保专款专用。

（二）抓好养老保险制度改革，着力完善社会保险制度。做好被征地农民社会保障工作，确保社会保障覆盖率100%。持续推进全民参保计划，持续开展社保扩面征缴，做好参保政策宣传，丰富宣传形式，充分利用媒体宣传、资料宣传及现场宣传等方式宣传社保政策增强群众参保意识，提升参保意愿，稳步提高社会保障水平。对区内符合城乡居民养老保险参保条件的建档立卡贫困人口、低保对象、重度伤残人员、特困人员等困难群体代缴政策，进一步扩大惠民实效。全面推进电子社保卡申领和应用。

（三）抓好人才队伍建设，切实加强人才人事管理工作。深化事业单位人事制度改革，规范开展事业单位公开招聘工作，坚持“民主、公开、竞争、择优”的选人用人机制。持续深化工资收入分配制度改革，健全事业单位岗位绩效工资制度，继续做好事业单位绩效工资审核审批。加强事业单位、基层特岗、公益性岗位各类人员管理。规范人事档案管理，严格人事档案保存、转递、查阅手续，开展事业单位人事档案专项审核，建立形成档案认定材料，实现档案专项审核全覆盖工作，持续推进国有企业退休人员档案社会化管理移交及档案保管工作，完善档案专管人员、设施配置。

（四）保障农民工资支付，构建和谐劳动关系。完善劳动保障监察执法程序，推动行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度“三项制度”落实。加快推进劳动保障监察信息化建设和网格化管理。健全劳动关系三方机制。持续推进劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化，加强调解仲裁队伍建设。加强农民工服务，严厉打击拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为。

（五）抓好人社领域行风建设，深化“放管服”。坚持以整治形式主义官僚主义为主线，推进人社领域行风建设往深里走、往实里走。坚持内强素质，外塑形象，结合机关作风建设常态化工作，加强工作人员的政治理论学习，增强人民服务的宗旨意识；围绕就业创业、社会保障、执法维权、职业道德和文明礼仪等专题，抓好业务经办培训，进一步提高办事窗口的业务操作能力。继续完善公共服务事项办事指南、办事流程编制，推进办事信息公开，扩大“减证便民”范围，提高窗口办事效率，提升人社服务质量。

第二部分 2026年部门预算表

                                                             部门（单位）公开表1

   淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

注：谢家集区人力资源和社会保障没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：谢家集区人力资源和社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：谢家集区人力资源和社会保障没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：谢家集区没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区人力资源和社会保障局2026年收支总预算1027.7万元，收入包括社会保障和就业支出1013.6万元、卫生健康支出4.4万元、住房保障支出9.7万元。

二、关于2026年收入总表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局收入预算1027.7万元，其中，本年收入1027.7万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1027.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1027.7万元，占100%，比2025年增加22.7万元，增长2.25%，主要原因是社会保障和就业支出增加22.7万元。

三、关于2026年支出总表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2026年支出预算1013.6万元，比2025年预算增加17.8万元，增长1.79%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。其中主要支出构成：一般行政管理事务914.5万元，占比90.2%，主要用于管理行政事务；行政运行8.4万元，占比8.4%，用于工资福利和日常运转。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支预算1027.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1013.6万元，占98.63%；卫生健康支出4.4万元，占0.4%，住房保障支出9.7万元，占0.97%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出1013.6万元，比2025年增加17.8万元，增长1.79%，主要原因是支出功能分类科目有变动，导致累计数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1013.6万元，占98.63%；卫生健康支出4.4万元，占0.4%；住房保障支出9.7万元，占0.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算85.6万元，比2025年预算增加7.7万元，增长9.8%，增长原因主要是公务员工资普调上涨。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算914.5万元，比2025年预算增加264.3万元，增长40.6%，增长原因主要是支出功能分类科目有变动，导致累计数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算10.4万元，比2025年预算减少6.2万元，下降37.3%，下降原因主要是支出功能分类科目有变动，导致累计数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.7万元，比2025年预算增加（减少）0.5万元，增长5.4%，增长原因主要是公务员公积金基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出81.5万元，其中，人员经费77.1万元，公用经费4.4万元。

（一）人员经费77.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.4万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、其他交通费用。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

【如本部门（单位）无项目支出说明如下】

淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年预算共安排项目支出946.2万元，比2025年预算增加16.4万元，增长1.7%，增长的原因主要是村干部社保费用增加。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

谢家集区人力资源和社会保障局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区属公益性岗位人员工资”项目。

（1）项目概述。

公益性岗位是指各级人民政府及有关部门开发并经过社保部门认定，用于过渡性安置就业困难人员的岗位。该项目严格资金使用管理，加强公益性岗位管理，用于保障区属公益性岗位人员岗位权益，社保补贴按照相关规定执行，无截留和挪用情况。

（2）立项依据。淮人社秘〔2017〕26号

（3）实施主体。谢家集区人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2026年1月-12月。

（5）项目内容。市各区使用的公益性岗位人员及大学生基层特岗人员，移交给各区人社部门管理，由各区负责岗位补贴发放和社会保险费用缴纳。

（6）年度预算安排。550万。

2.“在职村干部养老保险”项目。

（1）项目概述。严格资金使用管理，加强公益性岗位管理，用于谢家集区村干部人员社保补贴，社保补贴按照相关规定执行，无截留和挪用情况。

（2）立项依据。淮府办秘〔2016〕160号。

（3）实施主体。谢家集区人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2026年1月-12月

（5）项目内容。开展区属村干部岗位人员社保补贴。建立村干部基本养老保险待遇正常调整机制，保障村干部的权益。

（6）年度预算安排。364.5万。

（二）机关运行经费。

淮南市2026年机关运行经费财政拨款预算81.5万元，比2025年预算增加6.2万元，增长8.2%，增长主要原因是支出功能分类科目有变化，导致累计数增加。

（三）政府采购情况。

淮南市谢家集区人力资源和社会保障局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，谢家集区人力资源和社会保障局有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款914.5万元，目前我单位绩效目标实行部门自评。   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。