2022年度谢家集区卫生健康委员会部门预算

谢家集区卫生健康委员会2022年部门预算

2022年3月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一）贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责落实市医疗机构和医疗服务全行业管理办法。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议和基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。实施计划生育技术服务管理制度和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设。

（十一）落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。落实计划生育一票否决制。

（十四）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十六）承担爱国卫生运动的日常工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谢家集区卫生健康委员会2022年度部门预算包括本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）继续深化巩固医药卫生体制改革。加大对实施医改政策的投入力度，确保改革后医院健康可持续发展，建立健全医疗卫生机构灵活用人机制，积极实施优秀卫生人才奖励办法，加大基层医疗扶持力度，努力提升基层医疗机构服务水平。加强标准化多镇卫生院、村卫生站建设，提升基层医疗卫生机构软硬件建设水平，切实提高基层医疗卫生服务能力。

（二）突出抓好卫生民生工程建设。按照省、市卫健委统一要求，全面推进以健康脱贫、家庭医生签服务、计划生育奖励扶助为重点的卫生民生工程，加强妇幼健康服务与管理，做好重大疾病救治。

（三）加强卫生监督，保障医疗安全。抓好医疗机构的监管，规范个体诊所诊疗行为，强化医疗市场监管，坚决打击无证行医行为，巩固打击非法行医成果。

（四）加强疫情管理，做好疫情防控工作。积极做好新冠肺炎疫情防控工作，完成艾滋病检测任务，加强计划免疫管理。加强结核病控制策略和防治措施落实。抓好其他各项疾病防控任务。

（五）突出做好安全生产工作。坚持安全为天、着力提高全系统安全生产责任意识，以推行安全诊疗为前提、规范诊疗行为、查找医疗安全隐患，解决突出问题，落实医疗核心制度，杜绝医疗责任事故。

（六）推进乡镇卫生院经营管理能力建设。切实强化以绩效优先原则，加强自我管理能力。积极争取卫生系统人才建设有利政策，切实解决人才短缺问题。推进乡村卫生一体化管理，落实相关政策保障，加强村卫生室和乡村医生管理，夯实基层基础。开展“优质服务基层行”活动，全面提升卫生院服务能力。

（七）积极推进健康促进工作。围绕《健康安徽2030规划纲要》和《关于加强淮南市健康促进和教育的实施意见》的总体目标和主要发展指标，结合贫困地区健康促进三年攻坚行动，通过开展健康巡讲、无烟机关及卫健系统创建、中国行及无烟日宣传、健康促进医院、健康科普和能力建设等创建，大力推进健康促进工作，提升地区群众居民健康素养水平。

（八）进一步抓好相关重要工作。落实社会管理创新职责，抓好文明创建、扫黑除恶、计划生育、爱国卫生运动等各项工作。努力完成区委、区政府安排的中心工作。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2022年部门收支总体情况表

2.2022年财政拨款收支总体情况表

3.2022年部门收入总体情况表

4.2022年部门支出总体情况表

5.2022年一般公共预算基本支出情况

6.2022年一般公共预算支出情况表

7.2022年政府性基金预算收支情况表

8.2022年国有资本经营预算收支情况

9.2022年部门政府采购支出表

10.2022年部门政府购买服务支出表

11.2022年一般公共预算“三公”经费

12.2022年部门专项资金清单

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区卫生健康委员会2022年收支总预算4072.1万元，收入包括：一般公共预算拨款收入4072.1万元，其中中央转移支付收入2869.5万元。支出包括：社会保障和就业支出10万元、卫生健康支出4050.2万元、住房保障支出11.9万元。

二、关于2022年收入总表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年收入预算4072.1万元，其中，本年收入4072.1万元。

（一）本年收入4072.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4072.1万元，占100%，比2021年预算增加3036.34万元，增长293.1%，增长原因主要是基本公共卫生中央转移支付收入纳入预算总数；

三、关于2022年支出总表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年支出预算4072.1万元，比2021年预算增加3036.34万元，增长293.1%，增长原因主要是基本公共卫生中央转移支付支出纳入预算总数；其中，基本支出74.8万元，占1.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3997.3万元，占98.1%，主要用于卫生健康支出行政运行、公共卫生、计划生育事务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年财政拨款收支预算4072.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4072.1万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入4072.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10万元，占0.24%；卫生健康支出4050.2万元，占99.5%；住房保障支出11.9万元，占0.29%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谢家集区卫生健康委员会2022年一般公共预算支出4072.1万元，比2021年预算增加（减少）3036.4万元，增长293.1%，主要原因是基本公共卫生中央转移支付支出纳入预算总数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出10万元，占0.24%；卫生健康支出4050.2万元，占99.5%；住房保障支出*11.9万元，占0.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算92.4万元，比2021年预算增加30.05万元，增长48.1%，增长原因主要是工作业务量增大。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算37.2万元，比2021年预算减少81.15万元，下降68.5%，下降原因主要是部分支出未例入行政管理事务。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.4万元，比2021年预算增加5.4万元，增长100%，增长原因主要是一次性奖励公积金部分。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支74.8万元，其中，人员经费68.1万元，公用经费6.7万元。

（一）人员经费68.1万元，主要包括:基本工资23.8万元、津贴补贴19.9万元、奖金1.6万元、机关事业单位基本养老保险费6.4万元、职业年金缴费3.2万元、职工基本医疗保险缴费3.1万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、住房公积金5.4万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费3.1万元。

（二）公用经费6.7万元，主要包括：印刷费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、培训费0.4万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.5万元、其他交通费用4.9万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年预算共安排项目支出3997.3万元，比2021年预算增加3023.89元，增长310.6%，增长原因主要是基本公共卫生服务及计划生育权益保障上级转移支付资金列入。主要包括：本年财政拨款安排3997.3元（其中，一般公共预算拨款安排3997.3万元）

十、关于2022年政府采购支出表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

谢家集区卫生健康委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无

（一）项目及绩效目标情况。

1.“计生家庭权益保障”项目。

（1）项目概述。服务计划生育家庭

（2）立项依据。依据相关文件

（3）实施主体。卫健委

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。保证计划生育家庭人员的权益。

（6）年度预算安排。年初预算安排280万元

（7）绩效目标。保证各类优惠政策资金及时准发放，                                                                        提升计划生育家庭人员的获得感和幸福感     

2.“基本公共卫生服务”项目。

（1）项目概述。为群众提供公共卫生基本服务，保障群众基本利益。

（2）立项依据。依据相关文件

（3）实施主体。谢家集卫健委

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。

（6）年度预算安排。基本公共卫生年初预算246万元

（二）机关运行经费。

谢家集区卫生健康委员会2022年机关运行经费财政拨款预算6.7万元，比2021年预算减少1.2万元，下降17.9%，下降主要原因是部分经费未列入。

（二）政府采购情况。

谢家集区卫健委汇总2022年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，淮南市谢家集区卫生健康委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

谢家集区卫健系统2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，预算编制了计划生育专项业务费、基本公卫生服务2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款574.60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。