淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年部门（单位）决算

 

 

淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度单位

决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

目  录

第一部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会概况

一、主要职责

1、推进深化医药卫生体制改革。拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草卫生地方规范性文件，依法实施有关地方性标准和技术规范，建立和实施基本药物制度。

2、开展艾滋病菌防治工作。协调有关部门对我区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

3、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗综合管理。

4、制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

5、负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

6、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理，发布突发公共卫生事件应处置信息。

7、制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展决体规划和战略目标。

8、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工配上级职能部门做好职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生及公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；依法审批医疗卫生行政许可项目。

9、负责医疗机构服务的全行业监督管理，执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、医疗安全政策、规范、标准、组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

10、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

　11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，淮南市谢家集区卫健委2024年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增加减。

纳入淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度单位决算编制范围的下属单位共6个，具体情况见下表：

 

 

第二部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度单位决算表

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3380.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3380.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收入总计减少1375.45万元，支出总计减少1375.45万元，下降28.9%，主要原因：一是本年财政拨款资金减少；二是厉行节俭，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3359.45万元，其中：财政拨款收入3337.58万元，占99.3%；其他收入21.87万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3367.3万元，其中：基本支出140.25万元，占4.2%；项目支出3227.06万元，占95.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3337.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3367.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收入总计减少1359.82万元，下降28.9%；支出总计减少1330.1万元，下降28.3%，主要原因：一是本年财政拨款资金减少；二是厉行节俭，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3337.58万元，占本年支出的99%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1363.82万元，下降29%。主要原因一是本年财政拨款资金减少；二是厉行节俭，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3337.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）社会保障和就业支出15.66万元，占0.4%；卫生健康（类）卫生健康支出3307.04万元，占99.2%；住房保障（类）住房保障支出14.88万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1464.92万元，支出决算为3337.58万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于预算数的主要原因:年初上级资金未列入预算。其中:基本支出138.4万元，占4.1%；项目支出3199.17万元，占95.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为964.9万元，支出决算为526.61万元，完成年初预算的83%，预算数大于决算数的主要原因是本年厉行节俭，减少支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为460万元，支出决算为659.05万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是上年部分支出未列入年初预算。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算300万元，支出决算260.8万元，完成年初预算的86%，预算数大于决算算数的主要原因是本年区医院有人员死亡，退休工资减少。

4.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗机构支出 （项）年初预算26.5万元，支出决算8.2万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是以防基层医疗机构增加工资及项目，预算做的较大。

5.卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）年初预算771.2万元，支出决算1167万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因基本公卫上级转移支付未列入年初预算。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）年初预算517.5万元，支出决算为940.52万元，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因是本年计划生育上级转移支付未列入年初预算。

7.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业养老支出（项）年初预算11.1万元，支出决算15.53万元，完成年初预算的139%，决算数小于预算数的主要原因是因为本年养老基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.9万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是年初为本年公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出138.4万元，其中：人员经费138.15万元，主要包括:基本工资36.011万元、津贴补贴19.53万元、奖金28.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、职业年金缴费5.02万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金9.23万元、退休费23.92万元、奖励金0.08万元；公用经费0.25万元，主要包括：邮电费0.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谢家集区卫健委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谢家集区卫健委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市谢家集区卫生健康委员会机关运行经费支出0.25万元，比2023年增加0.05万元，增长25%，主要原因是本年因业务需要邮电费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市谢家集区卫生健康委员会政府采购支出总额29.3万元，其中：政府采购货物支出29.3万元。授予中小企业合同金额29.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市谢家集区卫生健康委员会共有车辆0辆。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3260.75万元，占项目预算总额的%。从评价情况看，项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮南市谢家集区卫健委对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市谢家集区卫健委预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

谢家集区卫健委在2024年度单位决算中反映“国家基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为56分。项目全年预算数为1987.04万元，执行数为1028.83万元，完成预算的51.78%。主要产出和效果：完成免费向城乡居民提供公共卫生服务。

计划生育利益导向”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“计划生育利益导向”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1273.71万元，执行数为1273.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成利益导向各类优惠政策资金及时准确足额发放，提升计划生育家庭获得感幸福感。 发现的主要问题预算执行率低，执行进度缓慢，下一步尽量加快预算执行进度，提高预算执行率。

谢区卫健委自评项目清单，计划生育转移支付自评表、基本公共卫生绩效自评表，所有项目绩效自评表详见：附件2024年度项目支出绩效自评表。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度部门

决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度基本公卫项目绩效评价报告

 

第一部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会概况

一、部门职责

1、推进深化医药卫生体制改革。拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草卫生地方规范性文件，依法实施有关地方性标准和技术规范，建立和实施基本药物制度。

2、开展艾滋病菌防治工作。协调有关部门对我区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

3、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗综合管理。

4、制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

5、负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

6、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理，发布突发公共卫生事件应处置信息。

7、制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展决体规划和战略目标。

8、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工配上级职能部门做好职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生及公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；依法审批医疗卫生行政许可项目。

9、负责医疗机构服务的全行业监督管理，执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、医疗安全政策、规范、标准、组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

10、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

　11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度部门决算编制范围的二级单位共7个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度部门决算表

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 淮南市谢家集区卫生健康委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7939.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7939.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收入总计减少1177.21万元，支出总计减少1177.21万元，下降12.9%，主要原因：一是本年上级拨款减少；二是年初预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7100.47万元，其中：财政拨款收入5156.18万元，占72.6%；事业收入1445.05万元，占20.4%；其他收入499.24万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7056.47万元，其中：基本支出1904.25万元，占27%；项目支出5152.22万元，占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5156.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5156.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计都减少1432.7万元，下降21.7%，主要原因：一是本年上级拨款减少；二是年初预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5156.18万元，占本年支出的64.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1432.7万元，下降21.7%。主要原因是本年年初项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5156.18万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）社会保障和就业支出99.55万元，占2%；卫生健康（类）卫生健康支出4939.64万元，占95.8%；住房保障（类）住房保障支出116.99万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5156.18万元，支出决算为5156.18万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1902.04万元，占36.8%；项目支出3253.78万元，占63.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为526.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未详细细化各项目支出具体情况。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为659.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未详细细化各项目支出具体情况。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算0万元，支出决算380万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未详细细化各项目支出具体情况。

4.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院支出 （项）年初预算0万元，支出决算1130.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未详细细化各项目支出具体情况。

5.卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）年初预算0万元，支出决算1626.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未详细细化各项目支出具体情况。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）年初预算0万元，支出决算为940.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未详细细化各项目支出具体情况。

7.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业养老支出（项）年初预算0万元，支出决算92.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未详细细化各项目支出具体情况。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为50.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未详细细化各项目支出具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1902.04万元，其中：人员经费1900.28万元，主要包括:基本工资516.45万元、津贴补贴103.86万元、奖金149.67万元、绩效工资296.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.07万元、职业年金缴费22.24万元、职工基本医疗保险缴费36.69万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费6.55万元、住房公积金122.09万元、其他工资福利支出11.35万元、退休费529.55万元、抚恤金5.04万元、生活补助2.74万元、奖励金0.14万元；公用经费2.13万元，主要包括：邮电费0.25万元、劳务费0.24万元、委托业务费、工会经费0.3万元、公务用车运行维护费1.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谢家集区卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谢家集区卫生健康委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市谢家集区卫生健康委员会机关运行经费支出2.13万元，比2023年增加1.9万元，增长121%，主要原因是本年下属二级机构公务用车运行维护费列支。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市谢家集区卫生健康委员会政府采购支出总额29.3万元，其中：政府采购货物支出29.3万元。授予中小企业合同金额29.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市谢家集区卫生健康委员会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3260.75万元，占项目预算总额的%。从评价情况看，项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮南市谢家集区卫健委对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市谢家集区卫健委预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

谢家集区卫健委在2024年度单位决算中反映“国家基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为56分。项目全年预算数为1987.04万元，执行数为1028.83万元，完成预算的51.78%。主要产出和效果：完成免费向城乡居民提供公共卫生服务。

计划生育利益导向”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“计划生育利益导向”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1273.71万元，执行数为1273.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成利益导向各类优惠政策资金及时准确足额发放，提升计划生育家庭获得感幸福感。 发现的主要问题预算执行率低，执行进度缓慢，下一步尽量加快预算执行进度，提高预算执行率。

谢区卫健委自评项目清单，计划生育转移支付自评表、基本公共卫生绩效自评表，所有项目绩效自评表详见：附件2024年度项目支出绩效自评表。

 

（3）部门评价结果。

 

谢家集区2024年度国家基本公共卫生

服务项目绩效评价自评报告

 

2024年，在谢家集区委、区政府的坚强领导下，在市卫生健康委的业务指导下，谢家集区卫生健康委进一步落实基本公共卫生服务各项工作，认真贯彻执行党的二十大精神，圆满完成各项工作目标。现将2024年度国家基本公共卫生服务项目实施情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。谢家集区下辖6个乡镇、5个街道，2022年总人口221600人，辖区有6家乡镇卫生院、4家社区卫生服务中心、56家村卫生室、5家社区卫生服务站。乡村两级卫生服务网络覆盖全辖区。实施内容主要有居民健康档案的建立维护，宣传健康生活方式、保健知识的健康教育，维护医疗市场安全的卫生监督管理等面向全体居民的卫生管理服务；从十月怀胎开始的孕产期保健到0-6岁儿童、老年人健康管理等保健服务，涵盖了孕产期、新生儿、儿童生长发育的不同阶段，老年人健康管理更是65岁以上老年人群的健康加油站和守护神；实施预防接种，有效的控制了传染病的发生和流行；为高血压、糖尿病、重性精神病、结核病等特定患病人群提供的健康管理服务。

（二）项目绩效目标情况。中央和地方下达的转移支付预算和绩效目标情况，资金预算安排和下达情况。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金管理情况。2024年国家基本公共卫生服务项目年度资金总额1987.04万元，全年执行数1028.83万元，执行率51.78%。其中，中央补助资金1171.05万元，全年执行数1028.83万元，执行率87.86%；原12项国家基本公共卫生服务项目年度资金1865.8，全年执行数996.75万元，执行率53.42%。

（二）项目运行和绩效管理情况。谢家集区以深入推进基本公共卫生和疫情防控工作为抓手，强化措施、狠抓落实，稳步推进国家基本公共卫生项目实施。一是扎实开展新冠肺炎防控工作，强化防控领导，明确工作职责，责任落实到人；加强疫情监测，做到底数清、情况明；强化宣传教育，普及疫情防控知识；加强联防联控，协助交通监测工作；做好重点人群疫情防控。二是基本公共卫生服务能力不断提升，智慧医疗和家庭医生签约服务实现新突破，深入实施基本公共卫生服务“两卡制”。三是制定谢家集区基本公卫实施方案、绩效考核办法、资金测算表，提高运行效率和质量，促进基本公卫服务落到实处。

三、项目绩效自评开展情况

为进一步推动各单位规范实施国家基本公共卫生和家庭医生签约服务项目，提高项目补助资金使用效率，充分发挥绩效评价对基层卫生健康工作的指导促进作用。区卫健委组织相关人员开展绩效评价，通过实地调查、查阅资料、走访谈话等形式从组织管理、资金管理、项目服务开展等方面对辖区承担基本公共卫生服务项目医疗卫生机构进行综合评价。

四、项目目标实现情况分析

 

（一）有效性分析。各项任务目标均按照省市目标任务完成，城乡居民生活水平差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。

（二）社会性分析。国家基本公共卫生服务项目实施以来，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；有效可以减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到重要促进作用。

五、自评结论

（一）主要经验及做法。我区承担基本公共卫生服务项目，医疗卫生机构严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，积极推进基本公共卫生服务均等化。一是统筹督促指导，卫健部门制定基本公共卫生服务项目指导手册，分发至各单位，帮助指导工作。二是加强组织管理，部分项目单位均建立了组织领导机构，配备了专兼职工作人员负责项目工作的具体组织实施，明确职责分工，做好日常培训与督导工作。及时更新、科学创新考核指标体系，进一步细化、量化考核指标，并且按要求开展绩效考核。三是稳步推进工作，各单位均能稳步开展基本公共卫生服务，根据各级要求，及时完善基本公共卫生服务均等化项目工作相关方案，明确公共卫生人员的岗位分工、做好科室、人员、工作协调，加强工作汇报，做到项目工作思路清、推进及时和质量保证。多数单位对以往督导过程中发现的问题进行有效整改。

（二）存在的困难、问题及原因。

虽然基层卫生工作取得了一定的成绩，但是农村地区医疗服务水平与人民群众的需求还有差距。一是乡村医生整体素质与人民群众的需求还有差距；二是农村人口老龄化、空心化问题明显，开展工作存在一定难度；三是县区财政情况难以保证资金足量拨付。

六、建议

（一）加大财政投入，创造优质平台

加大对乡镇卫生院人员经费投入。对卫生院工作人员实行分类保障制度，从机制上解决编制内实有人员工资待遇问题。一方面按照文件要求，严格落实基本公共卫生服务经费、疫情防控补助、项目发展专项资金等。另一方面加快推进以培养全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设，提高基层诊疗人次，增加医疗收入，逐步使基层医疗卫生机构成为群众看病就医的首选之处，形成良好的引人、留人机制。

（二）优化工作环境，提升综合素质

一是强化基层医疗服务水平，制定每年卫生技术人员招聘计划，重点招收妇幼、外科及影像等卫生技术专业人员，同时完善医务人员全员培训计划，建立区、镇两级轮岗制定和外出进修制度，不断提升基层医务人员业务水平。二是提升基层医疗机构医技水平，为乡镇卫生院添置必要适用的医疗设备及常用办公设备。三是改善基层医疗机构基础设施，改善房屋、道路、厕所等办公环境。四是大力发展智慧医疗、合作医疗，通过智能辅诊、远程会诊、远程心电等促进优质医疗资源共享利用，主动“攀高枝”、“借东风”，提升基层医疗卫生机构服务能力。

（三）关注人才需求，激发人才活力

一是完善收入分配和激励机制，将新知识、新技能引进使用等作为生产要素参与收益分配、设立人才奖励基金等多种形式，实行一流人才一流报酬，重点向业务骨干、技术人才倾斜，同时制定基层医疗机构绩效考核方案，合理增加基层技术人员收入，激发基层工作人员的工作热情和积极性。二是健全人员管理机制，控制区、局两级借调基层卫生院专业技术人员。三是关注优秀人才，在调资、培训、晋职、提拔、评先评优等待遇方面应给予更优惠政策同时，要营造崇尚人才的氛围，使他们的能力和贡献有得到应有的承认和尊重。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

正在更新中...

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：