2026年谢家集区残联部门预算基本情况说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年1月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算表

1.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年收支总表

2.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年收入总表

3.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年支出总表

4.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年财政拨款收支总表

5.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年一般公共预算支出表

6.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年项目支出表

10.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年政府采购支出表

11.淮南市谢家集区残疾人联合会2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具服务、福利、社会服务、法律援助、无障碍推广和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，保障和改善民生，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。受政府委托负责按比例安排残疾人就业行政管理和行政执法工作。

（八）承担区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市谢家集区残疾人联合会2026年度部门预算仅包括残联本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）实施困难残疾人康复民生工程。加快推进残疾人小康进程、精准康复和残疾预防工作。

（二）推动残疾人机动轮椅车燃油补贴等各项保障残疾人权益政策实施，做好残疾人信访工作。

（三）实施彩票公益金助残项目，为残疾人提供康复服务。

（四）开展残疾人技能培训就业工作，推动促进就业困难残疾人就业创业, 扶持农村残疾人就业创业等项目落实落地。

（五）实施“阳光家园计划”托养服务项目。

（六）做好残疾人免费参加城乡医保工作。

（七）组织开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动，认真做好残疾人文化教育工作。

（八）开展扶残助学，做好残疾学生资助项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市谢家集区残疾人联合会2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

 淮南市谢家集区残疾人联合会2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注：淮南市谢家集区残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市谢家集区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市谢家集区残疾人联合会2026年收支总预算572.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年收入预算572.6万元，其中，本年收入456.9万元，上年结转收入115.7万元。

（一）本年收入456.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入456.9万元，占100%，比2025年预算增加283.8万元，增长164%，增长原因主要是新增残疾人医保项目区级预算，困难残疾人康复项目区级配套资金比例增加。

（二）上年结转收入115.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入112.1万元，占96.9%，比2025年预算增加112.1万元，增长原因主要是2025年项目经费未支付完成结转至下年支付；政府性基金预算拨款收入3.6万元，占3.1%，比2025年预算增加3.6万元，增长原因主要是2025年项目经费未支付完成结转至下年支付。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年支出预算572.6万元，比2025年预算增加399.5万元，增长230.8%，增长原因主要是新增残疾人医保项目区级预算；困难残疾人康复项目区级配套资金比例增加；2025年项目经费未支付完成结转至下年支付。其中，基本支出59.4万元，占10.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出513.2万元，占89.6%，主要用于行政运行、残疾人康复、其他残疾人事业支出及用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年财政拨款收支预算572.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款569万元、政府性基金预算拨款3.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入456.9万元，上年结转收入115.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出558.8万元，占97.6%；卫生健康支出3.7万元，占0.6%；住房保障支出6.6万元，占1.2%；其他支出3.6万元，占0.6%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年一般公共预算支出569万元，比2025年预算增加395.9万元，增长228.7%，主要原因：一是新增残疾人医保项目区级预算；二是困难残疾人康复项目区级配套资金比例增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出558.8万元，占98.2%；卫生健康支出3.7万元，占0.6%；住房保障支出6.6万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算5.9万元，比2025年预算增加0.51万元，增长9.3%，增长原因主要是缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算2.9万元，比2025年预算增加0.2万元，增长7.4%，增长原因主要是缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算43.5万元，比2025年预算增加3.1万元，增长7.7%，增长原因主要是人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算174.4万元，比2025年预算增加100万元，增长134.4%，增长原因主要是困难残疾人康复项目区级配套资金比例增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算332万元，比2025年预算增加291.6万元，增长721.8%，增长原因主要是新增残疾人医保项目区级预算；2025年项目经费未支付完成结转至下年支付。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.1万元，与2025年预算持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.7万元，比2025年预算增加0.2万元，增长8%，增长原因主要是缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.9万元，与2025年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算4.7万元，比2025年预算增加0.3万元，增长6.8%，增长原因主要是缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算1.9万元，与2025年预算持平。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出59.4万元，其中，人员经费56.3万元，公用经费3.1万元。

（一）人员经费56.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。其中，委托业务费0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年政府性基金支出3.6万元，比2025年预算增加3.6万元，主要原因：2025年统筹用于残疾人事业的彩票公益金未支付完成结转至下年支付。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算3.6万元，比2025年预算增加3.6万元，增长原因主要是2025年统筹用于残疾人事业的彩票公益金未支付完成结转至下年支付。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年预算共安排项目支出513.2万元，比2025年预算增加395.2万元，增长334.9%，增长原因主要是困难残疾人康复项目区级配套资金比例增加；新增残疾人医保项目区级预算；2025年项目经费未支付完成结转至下年支付。主要包括：本年财政拨款安排397.5万元，全部为一般公共预算拨款；财政拨款上年结转安排115.7万元（其中，一般公共预算拨款安排112.1万元，政府性基金预算拨款安排3.6万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年预算安排政府采购支出0.5万元，比2025年预算增加0.1万元，增长25%，增长原因主要是采购品目不同。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“一户多残”补助项目。

（1）项目概述。为进一步推进残疾人小康进程，改善残疾人生活质量，按照文件要求完成残疾人“一户多残”家庭审核确认工作。

（2）立项依据。根据市级文件。

（3）实施主体。谢家集区残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年11月1日至2026年10月31日。

（5）项目内容。为全区符合条件的“一户多残”家庭发放补助资金。

（6）年度预算安排。24万元。

（7）绩效目标。按照文件要求完成残疾人“一户多残”家庭审核确认工作，按照文件要求拨付补助资金至救助对象，做到及时合规。

 

2.“困难残疾人康复”项目。

（1）项目概述。为0-14周岁的视力、听力、言语、肢体（脑瘫）、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。为困难精神残疾人提供药费补助，用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助。

（2）立项依据。根据市级文件。

（3）实施主体。谢家集区残疾人联合会

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。为符合条件的残疾儿童提供康复训练补助、为符合条件的困难精神残疾人提供药费补助。

（6）年度预算安排。166万元。

（7）绩效目标。确定残疾儿童申报康复训练救助人员名单，确保完成当年任务数，做到应助尽助。按照文件要求完成当年残疾儿童康复训练申报工作。确定申请困难精神残疾人药费补助人员名单，确保完成当年任务数，做到应助尽助。按照文件要求拨付补助资金至救助对象，做到及时合规。

 

（二）机关运行经费。

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年机关运行经费财政拨款预算3.1万元，与2025年预算持平。

（三）政府采购情况。

淮南市谢家集区残疾人联合会2026年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市谢家集区残疾人联合会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市谢家集区残疾人联合会8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款394.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件谢家集区残疾人联合会2026年度项目支出绩效目标.docx

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